一、单位情况
（一）基本情况。
1．主要职能。
（一）负责贯彻执行党的基本路线、方针政策和国家法律、法规，落实上级党委、政府的各项决议和决定。
（二）对本辖区内的重大问题进行决策，研究制定经济社会和文化发展规划。
（三）依照法律和政策，运用经济法律和行政等各种手段，对社会、经济、文化进行管理、监督和调控。
（四）负责本辖区内社会公益事业的建设，促进科技、文化、教育、环保等各项社会事业的协调发展。
（五）维护社会秩序，保证社会公正，不断改善经济社会发展环境，为经济建设和人民生活创造良好的条件。
（六）加强民主法制宣传教育，加强社会管理综合治理，完善农村治安防控体系，保障人民生命财产安全，确保社会稳定。
（七）领导共青团和妇联等组织，搞好民族宗教和统一战线工作。
（八）完成上级组织交办的其他事项。
2．机构情况，包括当年变动情况及原因。
打鼓坪乡人民政府内设机构包括：党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、自然资源和生态环境办公室、社会治安和应急管理办公室。
打鼓坪乡乡直属事业单位规范设置为4个：1.社会事业综合服务中心（文化综合服务站、禁毒宣教站）、2.农业综合服务中心、3.政务（便民）服务中心、4.退役军人服务站。
打鼓坪乡设置综合行政执法机构1个：综合行政执法大队。
3．人员情况，包括当年变动情况及原因。
2021年本单位年末实有人数为24人，比上年减少1人。人员变化主要原因，本年度因工作调动原因，事业单位编制1人调离了本单位。
（二）当年取得的主要事业成效。
在县委、县政府的坚强领导下，打鼓坪乡党委、政府全面落实上级重大决策部署，真抓实干，坚定不移推进全乡经济社会各项事业高质量发展。
引领发展活力。积极有序推进村两委换届选举工作，选优配强村两委班子，不断提升基层党组织服务水平。各村按照“合作社+基地+农户”的发展模式，聚合资源、资金、技术等生产要素，引领村级集体经济发展。全乡所有村集体经济收入均达到5万元以上。
完善基础设施。通过多方争取，上争外引各项资金改善基础设施，水、电、路、讯等基础设施基本完善，切实做到惠民生暖民心。大力开展统筹整合项目建设，分别投资20万元完成单江村河堤建设及水坝维修项目，投资11万元对打鼓坪村六亩洞、下蔡家洞、沙子田、爱屋场水沟进行新建及维修，投资11万元对河源村王婆漯及何信虎屋边两处便民桥项目建设，有力地促进了当地农业生产与改善周边居民生活环境。
特色产业持续壮大。立足本地优势资源，着力做好一村一品工作，引导发展“杨梅、茶叶、食用菌”三大特色产业，实现村村有产业。双丰杨梅种植1000余亩、河源鹌鹑养殖20万羽；单江高山野生茶近万亩，单江高山野生绿茶在第二十一届中国中部（湖南）农业博览会上荣获“产品金奖”，并在湖南卫视进行宣传推介。通过组织党员群众代表外出学习考察，综合分析气候条件等因素，大力推行食用菌种植。全乡建成标准化食用菌种植基地3处9000平方米，逐步实现食用菌产业在全乡发展壮大。三大产业基地吸纳了大量农村劳动力在家门口就业，极大地促进群众增收致富。
二、收入支出预算执行情况分析
（一）收入支出预算安排情况。

2021年决算数
  1、2021年预算财政拨款收入626.82万元相比去年预算财政拨款收入437.34万元，增加189.48万元，增幅比例为43.32%，主要原因2021年预算填报中，预期开展项目较多，因此对预算项目收入资金安排较大。
2、2021年预算财政拨款支出770.88万元（包括上年结余收入中支出金额），相比去年预算财政拨款支出437.34万元，增加333.54万元，增幅比例为76.26%，主要原因2021年预算填报中，预期开展项目较多，因此对预算支出资金安排较多，实际开展项目需要的金额少于预期金额。

（二）收入支出预算执行情况。

2021年决算数

2020年决算数
2021年预算收入770.08万元，实际收入为483.09万元，实际收入为预算收入的62.73%，相比上年实际收入超出预算收入的0.9%，总体来看本年实际收入少于预算收入，主要是因为预期开展项目较多，因此对预算项目收入资金安排较大。   





2021年决算数






2020年决算数


2021年预算支出770.08万元，实际支出为483.09万元，实际支出为预算支出的62.73%，相比上年实际支出超出预算支出的0.9%，总体来看本年实际支出少于预算支出，主要是因为预期开展项目较多，因此对预算项目支出资金安排较多，实际开展项目需要的金额少于预期金额。
1．收入支出与预算对比分析。

  （1）2021年预算收入总计770.88万元，2021年实际收入为483.09万元，就一般公共预算财政拨款收入方面，实际收入小于预算收入164.8万元，降幅比例为26.29%，主要是因为控制预算数；政府性基金预算财政拨款收入，相比年初预算新增此类收入，主要是新增土地开发收入中土地增减挂钩资金6.12万和其他国有土地使用权出让收入的安排支出中农村空心房拆除项目资金14.95万元，2021年决算无结余收入，主要是因为发生支出为当年支出。



（2）2021年决算支中一般公共服务支出金额为305.28万元，相比年初预算677.74万元，减少了372.46万元，降幅比例为54.95%，主要是因为预期开展项目较多，因此对预算项目支出资金安排较多，实际开展项目需要的金额少于预期金额。决算支出中教育支出为0，年初预算为18万元，降幅100%，主要是因为当年收入中未发生此类支出，文化旅游体育与传媒支出同理；决算中社会保障就业支出金额为34.99万元，相比年初预算金额21.93万元，增加13.06万元，增幅59.55%，主要是因为年初预算的内容只包括养老保险金额，而决算内容还包含大病互助、工伤等保险内容。决算中卫生健康支出19.41万元，而年初预算为0，主要是决算中医疗保险单独进行列示；同理，决算支出中新增20.07万元，主要是新增土地开发收入中土地增减挂钩资金6.12万和其他国有土地使用权出让收入的安排支出中农村空心房拆除项目资金14.95万元；决算中农林水利支出69.74万元，年初预算32.76万元，增加36.98万元，增幅比例为112.88%，主要是因为增加了统筹整合项目资金支出。决算中住房保障支出32.60万元，年初预算为16.45万元，增加16.15万元，增幅比例为98.17%，增加主要是因为年初预算中将单位和个人部分分开列示，而决算中统一罗列在住房保障支出中。
3．收入支出结构分析。

2021年决算收入中，一般公共预算财政拨款收入462.02万元，占总收入的96%，政府性基金预算财政拨款收入21.07万元，占总收入的4%。

2021年决算总支出金额为483.09万元，基本支出金额为357万元，占总支出的74%；项目支出金额为126.09万元，占总支出的26%。


（2）收入支出与上年度对比情况及原因分析。

2021年决算收入相比2020年增加41.75万元，一般公共预算财政拨款收入增加20.68万元，增幅4.69%，主要是因为2021年预算内项目收入增加，如农林水利收入增加了统筹整合项目资金；政府性基金预算财政拨款收入，相比年初预算新增此类收入，主要是新增土地开发收入中土地增减挂钩资金6.12万和其他国有土地使用权出让收入的安排支出中农村空心房拆除项目资金14.95万元。


2021年决算支出总金额相比2020年增加41.75万元，增幅比例为9.46%，体现方面有工资福利支出增幅13.05%，主要是因为2021年补发往年未发完的绩效，导致工资福利支出增加；商品服务支出增幅31.23%，主要是因为2021年工作内容较多，运行开支费用增加;对个人和家庭的补助支出比去年降幅16.22%，主要是因为2021年此类支出有其他单位拨款支持；资本性支出比去年降幅32.77%，主要是因为2021年部分项目有相关负责单位提供资金支出；其他支出增加27.74万元，主要来源于对村委会民间非盈利组织的补助，如村级运转经费及服务群众经费。
3．支出按经济分类科目分析。
（1）“三公”经费支出情况：

2021年三公经费总金额为10.12万元，相比2020年降幅3.43%，分别体现在公务接待费降幅4.09%，公务用车运行维护费降幅1.91%，主要是因为严格控制三公经费支出，厉行节约原则，缩减开支。
会议费支出情况：


2021年开展会议次数相比去年多，支出有所增加。
（2）培训费支出情况：

2021年决算支出中培训费0.3万元，去年未发生此项支出，主要原因2021年本单位开展了森林防火、消防演练等培训开支。
（4）其他对单位影响较大的支出情况。无
（5）重点经济分类支出中存在的问题及改进措施。无
4.财政拨款收入、支出分析。
财政拨款收入总体情况较上年有所增加，主要变动原因为一般公共预算财政拨款收入和政府性基金预算收入增加。财政拨款支出的总体情况也是较上年有所增加，基本支出占总支出的74%，项目支出占总支出的26%。基本支出较上年有所增加，主要变动原因为2021年工作开展多，行政运转开支增加。项目支出较上年有所增加，主要变动原因为2021年开展项目量增加，涉及金额多。
5.非财政拨款收入分析。
无
（三）年末结转和结余情况。
1．根据报表项目分财政拨款结转结余和非财政拨款结转结余分析年末结转结余总体情况。按照资金来源、资金性质分析，特别是项目经费结转和结余情况。  2021年本单位无结转结余数。
2.消化结转和结余的对策。
     无
（四）与预算支出相关的其他指标分析。

（五）绩效目标完成情况。
1.概述项目绩效目标完成情况。
2021年的项目绩效目标完成情况：统筹整合资金项目、村级经费项目、土地增减挂钩项目、空心房拆除项目、专项经费等项目均已完成。
2．概述本单位整体支出绩效目标实现情况。
本年度编制数24人，实有人数24人，控制率100%。三公经费预算数10.4万元，决算数10.12万元，未超预算。
（六）当年预算执行及绩效管理中存在问题、原因及改进措施。
无
三、本年度部门决算等财务工作开展情况
（一）本单位财务管理、绩效管理、决算组织、编报、审核情况。
     本单位认真对待每项财务工作，及时对预、决算等报表进行填报、审核、上报。
（二）本单位决算及绩效信息公开工作开展情况。
本单位根据工作要求，及时对决算及绩效信息进行公开公示。
（三）对部门决算管理工作的意见和建议。
无