各位代表：

我受打鼓坪乡人民政府的委托，向大会报告关于打鼓坪乡2020年财政预算执行情况和2021年财政预算（草案）的报告，请予审议，并请各位代表和列席人员提出意见。

一、2020年财政预算执行情况

2020年，在乡党委、政府和上级财政部门的正确领导下，在各位代表的有效监督和人大的支持下，我乡财政工作坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实省市、县委经济会议精神，紧紧围绕中心工作，积极组织收入，合理安排支出，科学运转资金，较好地发挥了财政职能，促进了全乡经济社会协调发展。

（一）各项收入完成情况：

2020我乡全年财政总收入462.28万元，其中：

1、上级补助收入184.67万元，占总收入的39.9%。（包括乡、村级转移支付及党建、人大、政协、纪委、武装、工会、妇联、团委等各项经费）；

2、上级各项专项资金及项目资金收入274.41万元。占总收入的59.4%；

3、其他收入3.2万元，占总收入的0.7%。

（二）全年财政总支出完成情况：

2020年总支出完成462.28万元，支出项目分类如下：  

1、行政管理费53.33万元，包括会议费、办公费、差旅费、公务用车运行维护费、公务接待费、培训费、印刷费、邮电费，占总支出的11.5%。

2、人大、政协、武装、纪委、党建、团委、妇联等经费支出11.1万元，占总支出的2.4% 

3、工资福利支出102.24万元，包括乡村干部工资、绩效工资、奖金、伙食补助、社会保障缴费。占总支出的22.2%；

4、专项资金及项目支出274.41万元，（水利、基础设施建设、环境整治、食用菌厂棚建设）占总支出的59.4%。

5、安全生产、道路交通安全、食品药品支出4.8万元，占总支出的1%

6、综治维稳、森林防火、疫情防控等支出12.2万元，占总支出的2.6%

7、其他事务支出4.2万元，占总支出的0.9%

二、2021年财政预算（草案）

2021年我乡财政预算工作的指导思想是：深入贯彻党的十九大和党中央、国务院深化各项体制改革的精神以及中央、省市、县经济工作精神，结合新《预算法》和有关预算管理要求，围绕建立现代财政制度目标，规范扶持管理，提高财政收入质量，优化财政支出结构，盘活财政存量资金，加大社会治理、基层建设、民生保障等方面投入；健全厉行节约长效机制，从严控制一般性支出，提高财政支出公共性；深化乡级财政改革，做好全口径预算管理，实施项目绩效目标管理，进一步深化乡级国库单一账户改革，推进财政信息公开，逐步建立全面规范、公开透明的现代预算制度。坚持“量入为出，量力而行”，确保收支平衡；强化预算执行，坚持勤俭节约，发挥财政在经济发展中的引导作用。具体安排如下：

（一）2021年财政总收入预算安排465.7 万元，其中：

1、行政运行收入201.4万元，占总收入的 43.2 5%（包括村级转移支付、乡村干部工资、津贴补贴、绩效工资、公用经费）；

2、上级补助收入及专项资金收入 260.3 万元，占总收入的55.9%；

3、其他收入 4 万元，占总收入的0.85 %。

（二）2021年财政总支出预算安排 465.7 万元，其中：  

1、行政管理费51万元，包括会议费、公务接待费、办公费、差旅费、印刷费、邮电费、培训费、公务用车运行维护费；占总支出的10.95%

2、人大、政协、武装、纪委、团委、妇联等经费支出10万元，占总支出的2.1% 

3、工资福利支出，包括村干部工资、绩效工资、奖金、伙食费、社会保障缴费112.2 万元，占总支出的24.1%；

4、专项资金及项目支出260.3万元，（水利、基础设施建设支出、人居环境整治等）占总支出的55.9%。

5、安全生产、道路交通安全、食品药品支出4万元，占总支出的0.86%。

6、综治维稳、森林防火、疫情防控等支出11.2万元，占总支出的2.4%

7、禁毒、扫黑除恶支出8万元，占总支出的1.73%

8、机关党建活动支出5万元，占总支出的1.1%。。

9、其他事务支出4万元，占总支出的0.86%。

三、完成2021年财政目标的主要措施

2021年，我们将紧紧围绕县委、县政府和乡党委工作部署，抢抓机遇，科学理财，着力做好以下四个方面的工作。

（一）坚持服务发展，着力固本强基，不断壮大财源基础。适应改革要求，加强部门配合，加大对上争取资金力度。规范招商引资激励机制，大力支持特色产业和重点项目配套建设，不断完善载体功能，努力改善经济发展环境。

（二）坚持统筹兼顾，着力保障民生，不断优化支出结构。完善义务教育经费保障机制，促进教育资源的合理配置，推动义务教育均衡发展。加大对医疗卫生和社会保障事业的投入力度，深化医疗卫生体制改革和医疗保险制度改革，逐步提高对低收入群体的保障水平和困难群体的救助水平。保障惠农强农政策落实，及时发放各项惠农补贴资金，整合财政支农项目资金，支持现代农业发展和乡村振兴。与此同时，财政增量资金重点向重点工程和实事项目倾斜，重点向与人民群众生活直接相关的民生领域倾斜。

（三）坚持改革创新，着力强化监管，不断提升资金绩效。强化部门预算管理，严格预算执行，严禁无预算支出，规范预算追加和预算结余管理，强化预算约束力。完善资金汇审制度，健全拨付对账机制，规范财政账户管理，确保资金运行安全。贯彻落实中央八项规定及厉行节约、反对浪费要求，严格控制“三公”经费增长，推进公务卡结算改革，确保“三公”经费下降10%以上。加强财务会计管理，组织开展财会业务知识培训，提高财务管理水平。强化财政监管，严肃财经纪律，加大查处力度，努力构建财政资金运行全过程监管机制，加强财政资金绩效考评，深入推进财政政务公开，努力打造阳光财政。

各位代表，做好2021年财政工作任务艰巨，责任重大，使命光荣，我们将在乡党委的坚强领导下，在乡人大的监督支持下，以更加开阔的思路、更加有效的举措、更加务实的作风，攻坚克难，精打细算，开拓进取，做好财政工作，确保完成全年各项目标任务！