2020年茶林镇人民政府
部门预算编报说明

目   录
一、茶林镇人民政府主要职责
二、单位基本情况
三、内设机构
四、部门预算单位构成
五、部门收支总体情况
六、一般公共预算拨款支出预算
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费安排情况
（二）“三公”经费预算说明
（三）政府采购安排情况
（四）国有资产占有情况说明
（五）政府性基金预算
（六）预算绩效目标说明
八、名词解释
（一）收入科目
（二）支出科目
（三）“三公”经费科目
一、茶林镇人民政府主要职责
（一）组织起草或审核以茶林镇人民政府、茶林镇人民政府办公室名义发布的公文。
（二）研究茶林镇人民政府镇直部门、县属单位和各村请示茶林镇人民政府的问题，提出审核意见，报茶林镇人民政府领导审批。
（三）负责茶林镇人民政府会议的准备工作，协助茶林镇人民政府领导组织会议决定事项的实施。
（四）根据茶林镇政府领导的指示或办理公文的需要，对茶林镇人民政府镇直部门、县属单位之间出现的争议问题提出处理意见，供茶林镇人民党委、政府领导决定。
（五）督促检查茶林镇人民政府镇直部门、县属单位和各村对茶林镇人民政府公文、会议决定事项及茶林镇人民政府领导有关指示的执行落实情况并跟踪调研，及时向茶林镇人民政府领导报告。
（六）组织处理需由茶林镇人民政府直接处理的突发事件和重大事故。
（七）起草《茶林镇人民政府工作报告》和茶林镇人民政府领导的重要讲话。
（八）根据茶林镇人民政府领导的指示和茶林镇人民政府的工作部署，对涉及全镇经济建设、社会发展和改革开放等全局性工作的重大课题进行调查研究，及时反映情况，提出建议。
（九）收集、整理、传递政务信息，为茶林镇人民政府领导决策和指导工作提供信息服务；负责全镇办公自动化建设的规划及业务指导工作。
（十）组织办理人大代表建议、政协委员提案。
（十一）负责茶林镇人民政府值班工作，及时向茶林镇人民政府领导报告重要情况，协助处理镇直部门、县属单位和各村向茶林镇人民政府反映的重要问题。
（十二）办理县委、县人民政府领导交办的其他事项。
（十三）负责本单位经费预决算、财务管理和审计；负责茶林镇人民政府机关大院国有资产的统一管理。
（十四）负责本镇辖区内基建规划、组织、实施和管理。
（十五）负责本镇辖区内的供水、供电、采暖暖冷及通讯保障。
（十六）负责本镇辖区内卫生、绿化和环境美化。
（十七）负责本镇机关所属的车辆管理。
（十八）负责本镇办公重要会议的生活服务及内部接待。
（十九）负责本镇辖区内的安全保卫、消防和户籍管理工作。
二、单位基本情况
单位实有在职人数42人，其中：行政编制16人、事业编制20人、工勤1人、借调1人、临聘人员2人、挂职人员2人；单位离退休6人。单位车辆1辆。
三、内设机构
我单位只有本级，没有其他二级预算单位，无下设机构。

四、部门预算单位构成
茶林镇人民政府下设综合办公室、国土所、社会保障和社会救助事务中心、人口和计划生育事务中心、文教体广电事务中心、工交安监药监和规划建设环保事务中心、农业技术综合服务中心、林业经济发展服务中心。
五、部门收支总体情况
我镇2020年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件13表“政府性基金预算支出表”为空。
（一）本年预算总收入情况
本年预算总收入628.72万元。上年预算拨款余额结转79.77
元；本年正常经费拨款548.95万元，与上年预算收入相较增加了62.97万元，增幅12.95%，主要是因为增加项目收入。
其中：基本工资131.2万元，津贴补贴196.8万元，工作及公用经费103.8万元、专项拨款11万元、其他收入106.15万元。
（二）本年预算总支出情况
本年预算总支出628.72万元，与上年预算支出相较增加了16.45万元，增幅2.68%，主要是因为增加了项目支出。
其中：基本支出547.07万元，包括工资福利支出397.3万元、一般商品和服务支出139.67万元、对个人及家庭的补助支出6.7万元、其他资本性支出3.4万元。
项目支出：81.65万元。其中：专项商品和服务支出65.5万元、对个人和家庭的补助支出（项目）1.65万元、其他资本性支出9.5万元、工资福利支出（项目）5万元。
本年预算收支平衡，无结余。
六、一般公共预算拨款支出预算
2020年一般公共预算拨款收入442.8万元、其他收入106.15万元、2019年余额结转79.77万元，具体安排情况如下：
单位运转基本支出：547.07万元。
（一）工资福利支出397.3万元：其中包括基本工资131.2万元、津贴补贴54.85万元、奖金48.8万元、养老保险37.8万元、医疗保险29.4万元、残疾人保障金3.5万元、生育保险1.2万元、工伤保险1.5万元、伙食补助费6万元、绩效工资53.05万元、住房公积金28.3万元、其他工资福利支出1.7万元。
（二）一般商品和服务支出139.67万元：其中包括办公费22.06万元、印刷费14.5万元、水费1.17万元、电费2.32万元、邮电费0.2万元、取暖费0.2万元、差旅费41万元、维修（护）费4万元、租赁费0.58万元、会议会7.64万元、培训费1.5万元、公务接待费17.5万元、劳务费2万元、委托业务费1.6万元、工会经费12万元、福利费0.4万元、公务用车运行维护费7万元、其他交通费2万元、其他商品和服务支出2万元。
（三）对个人和家庭补助支出6.7万元：其中生活补助款2.4万、奖励金3.5万、其他对个人和家庭补助支出0.8万。
（四）其他资本性支出3.4万元。其中办公设备购置2万元、信息网络构建1.4万元。
单位项目支出：81.65万元。
（一）专项商品和服务支出65.5万元：其中办公费6万元、印刷费32.5万元、维修（护）费6万元、劳务费13万元、委托业务费1万元、其他交通费3万元、其他商品和服务支出4万元。
（二）对个人及家庭补助支出1.65万元：救济费1.65万元。
（三）其他资本性支出9.5万元：云竹天堂拆迁补偿9.5万元。
（四）工资福利支出5万元：公益性岗位工资5万元。
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2020年9个内设办室及事业单位，机关运行经费一般公共预算拨款442.8万元。
（二）“三公”经费预算
2020年“三公”经费预算数为24.5万元：其中公务接待费17.5万元,相比去年减少了1.5万元，减幅7.8%；公务用车购置及运行费7万元，相比去年无增减，主要是本单位下村工作量增加，为保工作的运转，用车量增大，燃油费及公车的维修及保养费用无法压减。因公出国（境）费为0元，相比去年无增减。
（三）政府采购安排情况
2020年我镇政府采购预算总额2万元，其中，办公设备购置预算2万元。
（四）国有资产占用使用情况说明
截至2019年12月31日，共有车辆1辆,无单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。
（五）政府性基金预算
本单位无政府性基金预算收入和支出情况。
（六）预算绩效目标说明
本单位整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2020年部门整体支出绩效目标的金额为628.72万元，其中，基本支出547.07万元，项目支出81.65万元。 
八、名词解释
（一）收入科目
1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
    6.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
（二）支出科目
1.基本支出：是为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生人员支出和公用支出。
2.工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
3.商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。
4.对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
5.项目支出：是指在基本支出之外完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（三）“三公”经费科目
1.因公出国（境）费用：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
2.公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
3.公务用车运行维护费：反映单位公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。