双牌县园林所2016年预算编报说明

一、单位的主要工作职责

双牌县园林管理所是主管县城园林绿化的职能部门，负责对县城各类绿地（公共绿地、居住区绿地、单位附属绿地、防护绿地、生产绿地、风景林地和道路绿地）的规划设计、建设保护、监管和养护管理。

二、单位主要工作任务

提高县城园林绿化的管理水平，高标准管护好现有公共绿地。以县委、县政府提出的“小巧精新特”的山水园林式县城为指导思想更新园林绿化管理理念和方法。推进园林管理体制改革，继续高标准做好县城的绿化规划设计工作。

三、部门收支概况

（一）收入预算，2016年年初预算数91.12万元，其中财政正常经费拨款35.96万元，专项拨款31.7万元，行政事业性收费拨款1.0万元，上年结余22.46万元。

（二）支出预算，2016年年初预算数90.97万元，其中工资福利支出24.96万元，一般商品和服务指出11万元，对个人和家庭的补助支出18.31万元，项目支出36.70万元，(专项商品和服务支出32.9万元，其他资本性支出0.8万元,工资福利支出3.0万元),结转下年0.15万元。

四、财政拨款支出预算

            2016年财政拨款收入91.12万元，具体安排如下；

（一）基本支出，2016年年初预算数为54.27万元，是指为保障单位正常运转、完成日常工作而发生的各项支出，包括基本工资、津补贴等人员经费以及办公费、印刷费、邮电费、差旅费、招待费、劳务费、会议费、交通费、培训费、办公设备购置费等日常公用经费对。

（二）、项目支出，2016年年初预算数为36.70万元，主要用于园林学习、特殊季节用工、其他绿化支出、花坛维修、农药化肥、树木刷白、苗木基地建设、街道苗木补种、绿化洒水车、工具车等各项开支。另结转下年0.15万元。