双牌县路灯管理所2016年预算

编报说明

一、单位的主要工作职责

双牌县路灯管理所主管全县城市路灯亮化工作，负责对城区各种路灯（高杆灯、庭园灯、草坪灯、地灯、投光灯、景观灯、音乐喷泉）的规划、建设、维护和管理。

二、单位主要工作任务

提高中心城区路灯亮化管理水平，继续保持路灯高亮化率，为全县创造一个美好的环境贡献一份力量。

三、单位基本情况

我单位属财政全额拨款的正股级单位，上级主管部门是城市管理行政执法局。现有从业人员6人，其中：事业人员4人，临时人员2人，享受独生子女奖励人员3人。单位实有特种作业车2台，工具车1台，壁挂式空调1台，电话1部，电脑4台（含手提电脑1台），照相机1部。

四、本年预算总收入146.86万元：

（一）、城市公用事业附加基金收入120万元；

（二）、上级补助收入21.88万元。

（三）、备用金4.98万元。

五、本年预算总支出146.86万元，其中：

（一）单位运转支出40.98万元

1、工资福利支出26.64万元：⑴基本工资9.5万元；⑵津贴补贴8.2.万元；⑶奖金1万元，主要是第13个月工资；⑷社会保障缴费1.94万元，其中：①医疗保险1.52万元，②失业保险0.12万元（3）工伤保险0.2万元，④助残基金0.1万元；⑸其他工资和福利支出6万元，主要是临时工工资，还有平常加班及节假日补助。

2、一般商品和服务支出11.46万元：⑴办公费2万元；⑵印刷费0.6万元，主要用于有关资料的印刷；⑶邮电费0.4万元，其中：办公电话费0.2万元；⑷交通费1.5万元；⑸差旅费1万元；⑹劳务费1万元；⑺招待费1万元；⑻工会经费0.1万元；⑼福利费0.5万元；（10）会议费0.3万元（11）培训费0.3万元（12）其他商品服务支出2.76万元，主要用于综治维稳、党建、联乡、计生、春节走访、防火等其他方面的开支。

3、对个人和家庭的补助支出2.88万元：奖励金0.12万元，系独生子女奖励金。住房公积金2.76万元。

（二）单位项目支出105.88万元

路灯附加基金支出，主要用于：1、路灯电费59.98万元；2、手续费4万元 ；3、交通费3万元；4、差旅费1万元；5、招待费1.9万元；6、水费2万元;7、专用材料费18万元；8、其它商品和服务支出2万元；9、专用燃料费2万元 ；10、劳务费2万元；11、基础设施建设10万元；

六．上级追加资金及县批经费，没有列入本级部门预算；具体执行过程中，凡上级追加资金或县批经费，按上级核定科目相应增列收入及支出，年终报告人大。