县环卫所2016年部门预算编报说明

一、主要工作职责

在全县县城内提供城市环境卫生管理保障，以及城市环境卫生监督，管理城市环境卫生设施，建设营运和维护，收取垃圾代运有偿服务费。

二、主要工作任务

负责组织、指导、监督、协调城区街道垃圾的清运，保洁清扫工作。

三、单位基本情况

双牌县环卫所，地址迎宾路7号，系全额拨款事业单位。目前有正式职工12人，退休17人，长期聘用临时工130人。单位主要资产有洒水车1台，街道清扫车1台，道路养护车1台，多功能吊车3台，小东风车3台，小型农用工具车1台，压缩车2台，皮卡车1台，办公电话1部，档案柜1组，办公电脑3台，办公桌椅3套。单位财务管理实行报帐制，从县会计中心依正式发票报帐，收支两条线，预计年收入垃圾有偿服务费100万元，工人工资由县编委、人事局核定，财政统一发工资。

四、本年预算总收入478.08万元：

（一）正常经费拨款306.41万元，其中：基本工资183.91万元、津补贴83万元、工作及公用经费拨款39.5万元 ；

（二）专项拨款9万元；

（三）纳入预算管理的行政事业性收费拨款51.4万元；

（四）财政专户返还收入35.9万元；

（五）上年结转75.37万元。

五、本年预算总支出477.62万元，其中：

（一）单位运转支出358.32万元

1、工资福利支出256.1万元：①基本工资26.4万元；②津贴补贴34.44万元；③奖金6.5万元;④社会保障缴费8.06万元，其中：医保7万元，失业保险0.27万元，助残资金0.26万元，工伤保险0.53万元，；⑤其他工资福利支出180.7万元。

2、一般商品和服务支出19.01万元：其中：1.办公费2万元；2.差旅费0.21万元；3.邮电费0.30万元；4.公务用车运行维护费1.0万元； 5.维修（护）费0.3万元； 6.会议费0.1万元；7.培训费0.3万元；8.公务接待费2万元；11.劳务费0.3万元；12.工会经费0.5万元；13.福利费3.41万元；14.其他杂费支出8.29万元。

3、对个人和家庭补助支出81.71万元，其中：①退休费51.1万元；②生活补助0.41万元；③住房公积金29.2万元及奖励金1万元。

4、其他资本支出1.5万元。

（二）、单位项目支出119.3万元

  1、垃圾箱修理、环卫工人工具购置、劳务费等23.5万元；

   2、扫把、工具、劳保等支出20万元；

   3、环卫车燃烧费、修理费及保险费56万元；

   4、垃圾收集手提车支出4.5万元。

   5、环卫车购置13.3万元。

六、2016年收支相抵，结转下年0.46万元。

七、上级追加资金及县批经费，没有列入本级部门预算；具体执行过程中，凡上级追加资金及县批经费，按上级核定科目核定增列收入及支出，年终报告人大。