一、公共财政收支决算情况
1、财政总收入决算情况。2013年全县财政总收入完成30182万元,为预算的100.6%,同比下降17.84%。收入分级次完成情况:地方一般预算收入16618万元,为预算的103.98%,同比下降26.59%;上划中央收入10890万元,为预算的95.83%,同比下降3.28%;上划省级收入2674万元,为预算的100.68%,同比下降5.89%。收入分部门完成情况:国税完成11002万元,为预算的100.00%,同比增长9.9%;地税完成14007万元,为预算的100.05%,同比下降17.72%;财政完成5173万元,为预算的103.45%,同比下降46.69%。
2、公共财政支出决算情况。2013年全县公共财政支出决算完成89906万元,较上年决算增加710万元,增长0.8%。其中,县本级一般预算支出42070万元,为预算46991万元的89.53%;上级追加专项支出47836万元。
分科目完成情况:
(1)一般公共服务支出13632万元,同比下降20.02%,其中本级为12964万元,完成预算12339万元的105.06%,上级追加为668万元;
(2)公共安全支出4243万元,同比增长2.02%,其中本级为2424万元,完成预算2404万元的100.83%,上级追加为1819万元;
(3)教育支出17978万元,同比下降17.74%,其中本级为12259万元,完成预算9945万元的123.27%,上级追加为5719万元;
(4)科学技术支出268万元,同比增长2.34%,其中本级为230万元,完成预算147万元的156.52%(主要增加科学技术奖励和专利资助经费及申报《湖南省可持续发展实验区》项目经费),上级追加为38万元;
(5)文化体育与传媒支出971万元,同比增长3.56%,其中本级为635万元,完成预算409万元的155.63%(主要增加网络公司重组返还200万元),上级追加为336万元;
(6) 社会保障和就业支出13623万元,同比增长2.69%,其中本级为4798万元,完成预算4734万元的101.35%,上级追加为8825万元;
(7)医疗卫生支出7138万元,同比增长9.31%,其中本级为1551万元,完成预算1974万元的78.56%,上级追加为5587万元;
(8)节能环保支出2111万元,同比下降38.58%,其中本级为386万元,完成预算304万元的126.91%,上级追加为1725万元;
(9)城乡社区事务支出1090万元,同比下降24.26%(主要是上级专项投入减少),其中本级为815万元,完成预算1271万元的64.09%,上级追加为275万元;
(10)农林水事务支出17314万元,同比增长39.22%(主要是上级专项投入增加),其中本级为3373万元,完成预算3353万元的100.61%,上级追加为13941万元;
(11)交通运输支出1527万元,同比增长84.35%,其中本级为649万元,完成预算1359万元的47.76%,上级追加为878万元;
(12)资源勘探电力信息等事务支出441万元,同比下降13.84%,其中本级为224万元,完成预算569万元的39.27%,上级追加为217万元;
(13)商业服务业等事务支出592万元,同比下降64.07%,其中本级为154万元,完成预算364万元的42.44%,上级追加为438万元;
(14)国土资源气象等事务支出301万元,同比下降28.77%,其中本级为234万元,完成预算147万元的158.86%(主要增加集体土地确权发证、土地报批、非税收入返还等支出),上级追加为67万元;
(15)住房保障支出7215万元,同比增长158.34%,其中本级为387万元,完成预算的590万元的65.56%,上级追加为6828万元;
(16)粮油物资储备管理事务支出565万元,同比增长11.18%,其中本级为90万元,完成预算122万元的73.61%,上级追加为475万元;
(17) 国债还本付息支出887万元,较去年下降18.82%,全部为本级支出,完成预算3442万元的25.77%;
(18)金融监管等事务支出10万元,同比下降60.47%,全部为本级支出,完成预算5万元的200%。
(19)其他支出为0万元,主要是年初预算中非税收入及国有资产处置收入返还支出归集在其他支出科目反映,而预算实际执行过程中则按支出返还性质分别在相对应的科目列支。
3、公共财政收支决算平衡情况。
2013年,地方一般预算收入完成16618万元,上级补助收入71939万元,债券转贷收入1800万元,上年结余144万元,收入总计90501万元;地方公共财政支出89906万元,上解支出514万元,支出总计90420万元;收支相抵,年终滚存结余81万元
二、政府性基金收支决算情况
1、基金收入决算情况。2013年,全县本级政府性基金收入完成5590万元,为预算的73.07%,增长13.11%。其中:国有土地使用权出让金4009万元,育林基金607万元,城镇公用事业附加139万元,森林植被恢复费22万元,地方水利建设基金99万元,残疾人就业保障基金55万元,城市基础设施配套费119万元,地方教育附加268万元,农业土地开发资金5万元,政府住房基金207万元,新型墙体材料专项基金30万元,其他政府基金30万元。
2、基金支出决算情况。2013年,全县政府性基金支出10888万元,为预算的70.86%,增长6.23%。其中,地方教育附加支出240万元,文化事业建设费支出83万元,彩票公益金支出530万元,残疾人就业保障金支出14万元,水库移民扶持基金支出2882万元,土地整理支出711万元,国有土地使用权出让金支出4369万元,耕地开发专项支出238万元,城镇公用事业附加支出121万元,城市基础设施配套费支出120万元,育林基金支出700万元,森林植被恢复费支出305万元,中央水利建设基金支出55万元,地方水利建设基金支出215万元,大中型水库库区基金支出127万元,船舶港务费支出1万元,新型墙体材料专项基金支出5万元,政府住房基金支出10万元,其他政府基金支出162万元。
3、基金预算收支决算平衡情况。全县政府性基金本级收入5590万元,上级补助收入5549万元,上年结余516万元,收入总计11655万元;政府性基金支出10888万元,上解支出29万元,支出总计10917万元;收支两抵,年终结余738万元。
三、社会保险基金收支决算情况
2013年全县社会保险基金收入完成13459万元,其中,保险费收入6124万元,利息收入252万元,财政补贴收入 6544万元,上级补助收入100万元,其他收入324万元,转移收入115万元。全县社会保险基金支出完成13753万元,其中,社会保险待遇支出12824万元,上解支出387万元,丧葬费支出320万元,其他支出213万元,转移支出9万元。收支相抵,当年净结余-294万元,年终滚存结余12753万元。
四、对下级转移支付支出情况说明
根据上级要求,结合我县财力现状,2013年县本级共拨付下级转移支付5563万元。其中:①教育类转移支付1540万元:教育转移支付1505万元,农村义务教育阶段公用经费、校舍维修及家庭经济困难寄宿生补助35万元;②机构运转类转移支付1436万元:乡镇(场)机构运转653万元(含公用经费及临时性追加补助),村干部工资及村级运转783万元;③民生配套类转移支付1461万元:新型农村合作医疗配套672万元,新型农村养老保险配套139万元,农村低保配套109万元,农村五保供养129万元,基本公共卫生服务配套55万元,乡镇场农口养老保险43万元,“双定”补助38万元,大学生村官工资及各项保障缴费 122 万元,任职10年离任村干部困难补助34万元,村干部人身意外保险与综合保险13万元,全县农房统保资金15万元,农业保险59万元,少数民族发展资金13万元,乡村医生劳务补助5万元,农村孕产妇住院分娩补助10万元,农村妇女免费检查经费5万元;④社会事业发展类转移支付1126万元:深化国有林场改革232万元,农村“一事一议”公益事业建设200万元,农村公路养护299万元,乡村公路建设100 万元,乡村计划生育228万元(含计划生育政策利益导向资金40万),乡镇船舶管理员补助4万元,村级活动场设建设40万元,农村党员干部现代远程教育站点运行经费23万元。
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