（摘要）

    一、2012年全县财政预算执行情况

    2012年，在县委、县政府的正确领导下，在县人大、县政协的监督支持下，全县各级各部门坚持用发展的措施抓财政工作，用改革的办法强化财政管理，开拓创新，扎实工作，圆满完成了县人大批准的财政预算任务。

    全县完成财政总收入36737.37万元，为预算的100.1%，同比增加5151.93万元，增长16.31%。全县完成财政总支出89195.85万元，同比增加14727.03万元，增长19.78%。实现了收支平衡，略有结余的目标。

    2012年，执行财政预算所做的主要工作。

    1、着力稳增长、调结构，促进经济平稳发展。执行结构性减税政策，免征了32项行政事业性收费。通过争取中央预算基建资金和政府融资，加快了交通等基础设施建设和工业园提质扩容。通过落实家电和摩托车下乡补贴政策，促进了消费，拉动了内需。通过整合工业园土地促成新型工业项目落地、落实财政奖补政策，支持关闭“三小”企业，加快了新型工业化进程。通过巩固退耕还林成果和森林生态保护，加快垃圾处理场、污水处理厂建设，推进了“两型双牌”建设，激活了县域经济活力。在此基础上，切实加强收入征管，努力将经济发展的成果体现到收入实现上来。

    2、着力保民本、惠民生，推动社会事业进步。当年民生支出62585万元，占总支出的70.16%。教育投入增长48.61%，教育发展得到优先。医疗卫生投入增长2.86%，人均公共卫生经费达到25元，新农合、城居医保财政补助人均都达到240元。社会保障和就业支出增长1.73%，新农保和城居养老保险实现全县覆盖，积极的就业政策不断夯实。文化投入得到加强，文化体制改革不断深入，文体中心和乡镇文化站等文化惠民工程加快实施。公共安全支出增长0.98%，“平安双牌”得到巩固。

    3、着力助基层、强三农，加快城乡统筹发展。当年农业投入增长23.28%，对农投入力度进一步加大。一卡通发放涉农补贴52项，金额8000多万元，保障了农民利益。积极筹措农业开发、土地治理、农田水利等资金，加快推进了低产田改造、山塘水沟等农业基础设施建设。支持发展现代农业，建立健全农村社会服务体系，推进种养殖业保险，促进了农业提质增效。实施生态移民和扶贫攻坚，落实农村危房改造政策，加快了农村脱贫解困。乡村两级保障经费提标，促进了基层政权巩固。

    4、着力提绩效、重监管，稳步提升理财水平。吃准政策争资金，当年争资总量突破8亿元，财力性转移支付净增2294万元。创新预算机制，均衡支出进度加快。推进国库集中支付改革，支出绩效得到提升。严格非税收入执收责任，非税收入征管更为科学。开设村级基本账户，财政“两基”不断夯实。规范小额担保贷款发放，有序偿还政府性债务，防范了债务风险。多方开展专项检查，强化财政投资评审，规范政府采购，财政秩序更为有序。化解垫交农业“两税”债务，实施110个村级“一事一议”财政奖补项目，加快推进了农村综合改革。

    二、2013年公共财政预算

    （一）指导思想

    全面贯彻落实党的十八大精神，严格按照中央和省市县经济、财政工作总体部署，用新视角、新思路、新勇气，把握发展大势，坚持稳中有进、稳中有为、稳中提质，研究好、运用好宏观政策，统筹施策，壮大财源、做实收入，调优结构、提升质量，量入为出、力促平衡，厉行节约、保障民生。

    （二）基本原则

    立足县情、实事求是，有保有压、突出重点，规范管理、注重实效。

    （三）预算安排情况

    收入安排情况：根据实事求是的原则，结合上半年收入实现和年度经济、财源发展预测，财政总收入拟安排30000万元，较上年决算数（下同）下降18.34%。

    支出安排情况：县本级一般预算总支出拟安排55011万元，较上年预算（下同）增长15.59 %，剔除提前下达的转移支付补助支出8020万元，同比减少602万元,下降1.27 %。

    支出主要项目安排情况：一般公共服务增长0.2%；公共安全增长38.96%；教育支出增长0.07 %，文化体育与传媒下降1.77%；社会保障和就业增长85.44%；医疗卫生增长137.39%；节能环保增长154.71 %；城乡社区事务增长5.68%；农林水事务增长13.53%；交通运输增长7.94 %；资源勘探电力信息等事务增长3.28%；商业服务业等事务增长42.16%；金融监管等事务增长260%；国土资源气象等事务下降1.93%；住房保障支出增长18%；粮油物资储备管理事务增长4.4%；总预备费与上年持平；其他支出下降39.95 %。

    收支平衡情况：地方一般预算收入拟安排15983万元，加预计上级补助收入、地方政府债券收入、调入资金、上年结余，收入总计55609万元；地方一般预算支出拟安排55011万元，加预计上解支出576万元，支出总计55587万元。收支相抵，年终滚存结余22万元。

    三、完成全年目标任务的措施

    为确保本次代表大会确定的财政预算目标任务完成，我们将从以下五个方面努力：

    1、落实稳增长措施，促进经济平稳较快发展。一要狠抓项目，培植财源。要通过大力争取政策财源、想方设法利用社会财源投入项目建设，形成稳定的新兴财源。二要上争外引，增强后劲。将争取上级支持作为工作的重中之重，积极主动对接宏观政策、研究政策、吃透政策，尽最大努力争取政策、项目和资金。要强化措施，加快出台上争外引考核奖励办法，充分调动各级各部门的积极性。三要做实平台，扩大融资。要充分利用融资平台载体，搞好资本运作和资产运营，做大做强县城建投资公司，提升实力，创造效益，为全县经济建设和社会发展服务。    

    2、大力增收节支，确保完成全年预算任务。一要实事求是，做实财政。要加强税源调查，据实分配任务。要依法征管、应收尽收，做到不少收、不虚收。要进一步降低非税收入占比，努力提高收入质量。二要创新机制，齐抓共管。树立财税“大征管”的理念，组建机构，专抓财源建设和征管协调。加强领导，及时解决征管中的突出问题。加强部门配合，全力协税护税。整合力量，开展联合治税。要改进服务，努力营造公平、公正、宽松的纳税环境，让企业生存和项目建设能够休养生息。三要优化结构，严控支出。统筹安排支出，严控“三公”经费，严控新增支出、严控无预算支出。腾出更多财力保民生、保发展，保县委、县政府实施重大战略。要加快预算执行进度，均衡拨付资金。要加大专项资金整合，强化政府财力调控。

    3、突出民生保障，努力建设惠民财政。一要统筹发展，促进三农。进一步加大财政对农村投入。落实涉农补贴政策，加大农业开发、现代农业、移民解困、扶贫攻坚、农房改造、一事一议、农机农技示范推广扶持力度。加快推进农田、水利、农网、林区道路等基础设施建设。二要落实投入，普惠民生。均衡发展教育，落实支持学前、义务、职业教育一揽子政策，不断改善办学条件。建立健全社会养老服务体系，完善社会救扶制度。加快推进我县公立医院改革试点，促进医保和城乡医疗即时结算。落实文化惠民工程投入，支持保障性住房建设，强化公共安全保障。三要关注基层，强化保障。支持基层政权建设，增加乡村两级运转经费。主动邀请农村代表、委员参与财政事务监管。大力支持农村实用技术、强农惠农政策和村组干部培训，加强乡村财务监督，推进村级政务、财务公开。

    4、推进绩效改革，不断提高财政管理水平。一要深化改革，完善体制。积极应对财政省直管县相关配套改革，落实“营改增”试点，着力提升财政整体实力。建立单位财务独立核算体系，将国库集中支付延伸到乡镇、学校、卫生院、财政专户，着力实施公务卡改革。二要注重绩效，严格监管。尽快出台和修订财政管理相关制度，增强制度管理的针对性、时效性和可操作性。建立财政大监督机制，强化财政性投资项目预算控制和投资评审。强化专项检查，完善政府采购预算。强化单位财务分析，规范会计基础。加大会计人才培养。三要规范管理，防范风险。规范行政事业单位资产配置、处置、运营管理，整合开发河道采沙、林木、线路营运权等资源。严格政府债务管理，规范举债行为，强化举债责任，做到举债有度、用债有效、还债有信，防范和降低财政风险。