中共永州市双牌县委组织部

2026年部门预算公开说明

目 录

第一部分2026年部门预算公开说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

（六）预算绩效目标说明

七、名词解释

第二部分 2026年部门预算表

第一部分 部门预算公开说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

1、负责研究和指导党组织建设，制订加强党的工作制度、党内生活制度的规定和意见；

2、负责干部队伍建设的宏观管理，制订和参与制订组织、干部、人事工作的重要政策、法规、制度，并对重要经验进行总结推介。

3、提出乡镇场和县直部委办局和其他列入县委管理的领导班子调整、配备的意见和建议；负责县委管理的干部的考察、任免、工资、待遇、出国（境）、退（离）休审批手续的办理；

4、研究制订全县组织管理信息系统建设规划，指导全县组织系统信息网络建设；

5、负责干部监督工作的宏观指导，负责组织工作和干部工作的督促检查，及时向市委组织部和县委反映重要情况，对反映领导班子和领导干部的重要问题进行调查了解和督办；

6、制订干部教育工作的政策、规划、组织、协调市管、县管干部和部分中青年干部的培训；

7、负责党代表的联络、管理、服务，党代表大会召开前的代表资格初步审查和县党代表大会的组织协调服务。

8、负责非公有制经济组织和社会组织党的建设工作。

9、制订或参与制订有关知识分子工作的政策、规定，指导协调、检查知识分子工作；指导部分杰出专家开展有关活动。

（二）机构设置

中共永州市双牌县委组织部内设机构10个，分别是办公室、干部室、党建室、干部教育监督室、党员教育中心、党代表联络工作办、两新党工委、公务员管理室、干部信息中心、人才工作室。

二、部门预算单位构成

纳入2026年中共永州市双牌县委组织部部门预算编制范围包括：中共永州市双牌县委组织部本级。

三、部门收支总体情况

2026年部门预算仅包括本级预算。收入包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金；支出包括保机关基本运行的经费以及归口管理专项经费。

（一）收入预算：2026年本部门收入预算2455.55万元，其中，一般公共预算收入2444.80万元，政府性基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，纳入专户管理的非税收入0万元，上级财政补助10.75万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级单位补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。收入较上年增加96.67万元，主要原因是一般公共预算拨款收入和上级财政补助收入增加。

（二）支出预算：2026年本部门支出预算2455.55万元，其中，一般公共服务支出2330.15万元，社会保障和就业支出62.36万元，卫生健康支出26.50万元，住房保障支出36.55万元。支出较上年增加96.67万元，主要原因是一般公共服务支出增加和单位有新进人员。

四、一般公共预算支出情况

2026年本部门一般公共预算支出2455.55万元，其中，一般公共服务支出2330.15万元，占94.89%，社会保障和就业支出62.36万元，占2.54%，卫生健康支出26.50万元，占1.08%，住房保障支出36.55万元，占1.49%。具体安排情况如下： 

（一）基本支出：2026年本部门基本支出预算数512.39万元，占总支出的比重为20.87%，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中，人员经费446.80万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费65.59万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）项目支出：2026年本部门项目支出预算1943.16万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。行政运行支出2.50万元，主要用于离退休人员一次性生活补助；一般行政管理事务支出172.16万元，主要用于2026年人才引进工作经费、村（社区）“两委”换届工作经费、老干部各项活动经费、机关运转经费和离退休干部教育培训
；其他组织事务支出1757.75万元，主要用于2026年村干部工资、离任村干部工资、村干部意外保险经费和村干部体检经费；其他就业补助支出10.75万元，主要用于2024-2026年选调生生活补贴。

五、政府性基金预算支出

本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2026年本部门机关运行经费65.59万元，比上年预算增加12.80万元，上升24.25%，主要原因是单位有新进人员，机关运行经费增加。

（二）“三公”经费预算：2026年本部门“三公”经费预算数为0万元，其中，公务接待费0万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2026年“三公”经费预算较上年减少4.58万元，主要原因是单位没有公务接待费。

（三）一般性支出情况：2026年本部门会议费预算1.00万元，拟召开基层党建述职会议，人数110人，内容为基层党建述职；本部门培训费预算0万元，拟开展0场培训，人数0人，内容为无；拟举办0场节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

（四）政府采购情况：2026年本部门政府采购预算总额23.00万元，其中，货物类采购预算23.00万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2025年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。今年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理，其中：纳入2026年部门整体支出绩效目标的金额为2455.55万元，基本支出512.39万元，单位项目支出1943.16万元。具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2、机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

第二部分2026年部门预算表

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、一般公共预算基本支出表

9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

10、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

12、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

15、一般公共预算“三公”经费支出表

16、政府性基金预算支出表

17、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

18、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

19、国有资本经营预算表

20、财政专户管理资金预算支出表

21、专项资金预算汇总表

22、项目支出绩效目标表

23、部门整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

 132001__中共永州市双牌县委组织部部门预算公开表