双牌县茶林镇人民政府2025年部门预算公开说明_部门预决算

双牌县茶林镇人民政府2025年部门预算公开说明

发布时间：2025-07-10 16:33
来源：双牌县财政局
发布机构：双牌县财政局
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双牌县茶林镇人民政府

2025年部门预算公开说明

目录

第一部分2025年部门预算公开说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

（六）预算绩效目标说明

七、名词解释

第二部分 2025年部门预算表

第一部分 部门预算公开说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

1、负责贯彻执行党的基本路线、方针政策和国家法律、法规，落实上级党委、政府的各项决议和决定。

2、对本辖区内的重大问题进行决策，研究制定经济社会和文化发展规划。

3、依照法律和政策，运用经济法律和行政等各种手段，对社会、经济、文化进行管理、监督和调控。

4、负责本辖区内社会公益事业的建设，促进科技、文化、教育、环保等各项社会事业的协调发展。

5、维护社会秩序，保证社会公正，不断改善经济社会发展环境，为经济建设和人民生活创造良好的条件。

6、加强民主法制宣传教育，加强社会管理综合治理，完善农村治安防控体系，保障人民生命财产安全，确保社会稳定。

7、领导共青团和妇联等组织，搞好民族宗教和统一战线工作。

8、完成上级组织交办的其他事项。

（二）机构设置

双牌县茶林镇人民政府内设机构8个，分别是党政综合办公室（财经领导小组、党政办公室、基层党建办）、经济发展办(乡村振兴办、农业农村办、河长制办公室)、平安法治和应急管理办公室、便民服务中心、生态事务中心、退役军人服务站、综合行政执法大队、纪检监察办公室（作风办公室）。

二、部门预算单位构成

纳入2025年双牌县茶林镇人民政府部门预算编制范围包括：双牌县茶林镇人民政府本级。

三、部门收支总体情况

2025年部门预算仅包括本级预算。收入包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金；支出包括保机关基本运行的经费以及归口管理专项经费。

（一）收入预算：2025年本部门收入预算1590.45万元，其中，一般公共预算收入733.48万元，政府性基金预算收入34.38万元，国有资本经营预算收入0万元，纳入专户管理的非税收入0万元，上级财政补助172.60万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级单位补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入650.00万元。收入较上年增加255.44万元，主要原因是本年度较上年度新增了人员，增加了人员经费和公用经费，本年度其他收入资金预算增加。

（二）支出预算：2025年本部门支出预算1590.45万元，其中，一般公共服务支出842.87万元，文化旅游体育与传媒支出4.50万元，社会保障和就业支出86.01万元，卫生健康支出29.64万元，城乡社区支出34.38万元，农林水支出547.19万元，住房保障支出40.88万元，粮油物资储备支出5.00万元。支出较上年增加255.44万元，主要原因是本年度人员增加，工资福利支出增加，项目比上年度增多，项目支出增加。

四、一般公共预算支出情况

2025年本部门一般公共预算支出906.08万元，其中，一般公共服务支出542.87万元，占59.91%，文化旅游体育与传媒支出4.50万元，占0.50%，社会保障和就业支出86.01万元，占9.49%，卫生健康支出29.64万元，占3.27%，农林水支出197.19万元，占21.76%，住房保障支出40.88万元，占4.51%，粮油物资储备支出5.00万元，占0.55%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2025年本部门基本支出预算数607.17万元，占总支出的比重为38.18%，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中，人员经费539.36万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费67.81万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）项目支出：2025年本部门项目支出预算298.91万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。行政运行支出4.00万元，主要用于2025年单位运转经费3万元，退休人员生活补助1万元；其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出52.72万元，主要用于单位基本运转工作经费19.81万元，2025年单位业务经费18万元，2025年乡镇纪委办案经费5万元，“三支一扶”人员工资9.91万元；其他社会工作事务支出4.00万元，主要用于2025年乡镇纪委办案经费4万元；其他文化和旅游支出4.50万元，主要用于美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放中央补助资金；一般行政管理事务支出1.50万元，主要用于春节走访慰问资金1.5万元；公益性岗位补贴支出30.00万元，主要用于2025年公益性岗位资金30万元；乡村道路建设支出9.00万元，主要用于乡村道路维修经费9万元；森林资源培育支出143.19万元，主要用于湘江源生态综合治理（造林）项目143.19万元；对村民委员会和村党支部的补助支出45.00万元，主要用于2025年村级运转经费45万元，2025年村干部基本养老保险1万元；其他粮油物资事务支出5.00万元，主要用于粮食生产与产业发展5万元。

五、政府性基金预算支出

2025年本部门政府性基金预算支出34.38万元，其中，农村基础设施建设支出34.38万元，占100.00%；具体安排情况如下：2025茶林镇探花村生态旅游扶贫车间项目土地征收补偿款项目支出34.38万元

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2025年本部门机关运行经费67.81万元，比上年预算增加19.01万元，上升38.95%，主要原因是本年度人员增加并增加了公用经费。

（二）“三公”经费预算：2025年本部门“三公”经费预算数为3.90万元，其中，公务接待费1.00万元，公务用车购置及运行费2.90万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费2.90万元），因公出国（境）费0万元。2025年“三公”经费预算较上年减少10.95万元，主要原因是严格管控“三公”经费，减少开支。

（三）一般性支出情况：2025年本部门会议费预算1.00万元，拟召开乡村振兴等会议，人数150人，内容为安排乡村振兴等相关工作；本部门培训费预算0万元，拟开展0场培训，人数0人，内容为无；拟举办0场节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

（四）政府采购情况：2025年本部门政府采购预算总额625.19万元，其中，货物类采购预算571.89万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算53.30万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2024年12月底，本部门共有公务用车1辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车1辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。今年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理，其中：纳入2025年部门整体支出绩效目标的金额为1590.45万元，基本支出607.17万元，单位项目支出983.29万元。具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2、机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

第二部分2025年部门预算表

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、一般公共预算基本支出表

9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

10、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)