双牌县五星岭林场2025年部门预算公开说明_部门预决算

双牌县五星岭林场2025年部门预算公开说明

发布时间：2025-07-10 16:01
来源：双牌县财政局
发布机构：双牌县财政局
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双牌县五星岭林场

2025年部门预算公开说明

目录

第一部分2025年部门预算公开说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

（六）预算绩效目标说明

七、名词解释

第二部分 2025年部门预算表

第一部分 部门预算公开说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

1、贯彻落实党的林业方针及国务院、省、市有关林业政策和法律、法规、规章。

2、依据中华人民共和国森林法、中华人民共和国森林法实施条例等相关法律、法规、规章，以国有森林资源保护管理为核心，依法保护好国有林木、林地及森林资源，配合有关部门严厉打击偷砍盗伐、破坏动植物资源、毁林开垦、乱占林地等破坏国有森林资源的行为。

3、负责管护区域内的森林防火及扑救工作，确保国有森林资源不受损失。

4、拟定并组织实施安全生产总体方案；负责监督检查区域内各生产经营单位的安全生产工作，督促各生产经营单位对存在的隐患及时整改，及时报告安全生产事故。

5、负责管护区域内森林资源培育、天然林保护、野生动植物资源保护、林业有害生物防治工作。

6、负责生态公益林管理工作，充分发挥公益林的生态效益。

7、加强林场社会事务管理工作，依法对境内的森林公园、风景区实行统一管理，确保林区社会安全稳定。

8、承办县人民政府及上级主管部门交办的其他事项。

（二）机构设置

双牌县五星岭林场内设机构6个，分别是办公室、政工股、计划财务股、营林科技股、资源保护和安全监管股、法制和信访调纠股。

二、部门预算单位构成

纳入2025年双牌县五星岭林场部门预算编制范围包括：双牌县五星岭林场本级。

三、部门收支总体情况

2025年部门预算仅包括本级预算。收入包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金；支出包括保机关基本运行的经费以及归口管理专项经费。

（一）收入预算：2025年本部门收入预算9018.45万元，其中，一般公共预算收入7495.49万元，政府性基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，纳入专户管理的非税收入0万元，上级财政补助1522.96万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级单位补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。收入较上年增加9018.45万元，主要原因是2025年以前林场是非预算单位，今年是首次纳入预算单位。

（二）支出预算：2025年本部门支出预算9018.45万元，其中，社会保障和就业支出156.98万元，卫生健康支出85.35万元，农林水支出8648.39万元，住房保障支出117.73万元，灾害防治及应急管理支出10.00万元。支出较上年增加9018.45万元，主要原因是2025年以前林场是非预算单位，今年是首次纳入预算单位。

四、一般公共预算支出情况

2025年本部门一般公共预算支出9018.45万元，其中，社会保障和就业支出156.98万元，占1.74%，卫生健康支出85.35万元，占0.95%，农林水支出8648.39万元，占95.90%，住房保障支出117.73万元，占1.31%，灾害防治及应急管理支出10.00万元，占0.11%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2025年本部门基本支出预算数996.79万元，占总支出的比重为11.05%，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中，人员经费996.79万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费0万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）项目支出：2025年本部门项目支出预算8021.66万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。机关事业单位基本养老保险缴费支出52.92万元，主要用于单位基本养老保险缴费支出152万元；事业单位医疗支出28.77万元，主要用于事业单位医疗支出108.85万元；事业运行支出11.62万元，主要用于事业单位行政办公开支；事业机构支出1515.70万元，主要用于用于干部职工工资及福利支出、单位运转经费开支；森林资源培育支出1302.96万元，主要用于湘江源和欧投项目支出；其他林业和草原支出5020.00万元，主要用于双牌县泷源农林发展有限公司国家储备林项目整改资金；其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出40.00万元，主要用于防火道路和珍稀树种培育；住房公积金支出39.69万元，主要用于用于干部职工住房公积金缴费81.12万元；其他灾害防治及应急管理支出10.00万元，主要用于用于防火物资、防火设施的购置和防火演练开支。

五、政府性基金预算支出

本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：我单位为非参公事业单位和非行政单位，未纳入机关运行经费统计范围，故机关运行经费为0万元。

（二）“三公”经费预算：2025年本部门“三公”经费预算数为15.00万元，其中，公务接待费0万元，公务用车购置及运行费15.00万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费15.00万元），因公出国（境）费0万元。2025年“三公”经费预算较上年增加15.00万元，主要原因是2025年以前林场是非预算单位，今年是首次纳入预算单位。

（三）一般性支出情况：本部门会议费预算0万元，拟召开0场会议，人数0人，内容为无；本部门培训费预算0万元，拟开展0场培训，人数0人，内容为无；拟举办0场节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

（四）政府采购情况：2025年本部门政府采购预算总额0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2024年12月底，本部门共有公务用车5辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车2辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车2辆，其他按照规定配备的公务用车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。今年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理，其中：纳入2025年部门整体支出绩效目标的金额为9018.45万元，基本支出996.79万元，单位项目支出8021.66万元。具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2、机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

第二部分2025年部门预算表

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、一般公共预算基本支出表

9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

10、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)