双牌县江村镇人民政府2025年部门预算公开说明_部门预决算

双牌县江村镇人民政府2025年部门预算公开说明

发布时间：2025-07-10 16:34
来源：双牌县财政局
发布机构：双牌县财政局
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双牌县江村镇人民政府

2025年部门预算公开说明

目录

第一部分2025年部门预算公开说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

（六）预算绩效目标说明

七、名词解释

第二部分 2025年部门预算表

第一部分 部门预算公开说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

1、负责贯彻执行党的基本路线、方针、政策和国家法律法规，落实上级党委、政府的各项决议和决定，贯彻执行本镇党代会和人民代表大会的决议和决定。

2、对本辖区内的重大问题进行决策，制定本镇行政区域内的经济和社会发展规划，并组织实施。

3、负责全镇党的组织、思想和作风建设，提高党组织的战斗力和凝聚力，充分发挥党员的先锋模范作用，负责做好管理权限范围内干部的日常管理工作。

4、负责强化本镇平安建设、法治建设、加强信访工作，及时化解各类矛盾纠纷，建立和健全群防群治网络，维护农村社会稳定。

5、负责本镇农业农村、林业、水利、自然资源、乡村振兴、动植物防疫、规划建设、生态环境保护、交通运输、科技和工业信息、商务、应急管理、市场监督管理及财政、民政、教育体育、旅游、文化广电、民族宗教、统计、劳动和社会保障等方面工作。

6、贯彻执行卫生健康和计划生育法律法规、政策，组织开展本镇卫生健康和人口计划生育工作。

7、负责本镇退役军人事务、国防动员教育、人民武装、民兵预备役等管理工作。

8、充分发挥镇党委的领导核心作用，保证和支持基层自治组织行使职权，施行依法自治，充分发挥基层群众自治组织的自我教育、自我管理、自我建设、自我服务作用。

9、负责本镇纪检监察、组织、人事、宣传、统战、工会、共青团、妇联、残联、科协等工作。承担人大和政协联络等相关工作。

10、负责集中行使集镇管理和法律法规赋予、上级部门下放或者委托下放的行政执法权。

11、完成县委、县政府交办的其他工作。

（二）机构设置

双牌县江村镇人民政府内设机构5个，分别是党政办公室、党建办公室、经济发展办公室、生态办公室、平安法治和应急管理办公室。人大、纪检监察、人武部和群众团体等组织按有关规定设置。

二、部门预算单位构成

纳入2025年双牌县江村镇人民政府部门预算编制范围包括：双牌县江村镇人民政府本级。

三、部门收支总体情况

2025年部门预算仅包括本级预算。收入包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金；支出包括保机关基本运行的经费以及归口管理专项经费。

（一）收入预算：2025年本部门收入预算2204.76万元，其中，一般公共预算收入825.52万元，政府性基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，纳入专户管理的非税收入1.27万元，上级财政补助456.94万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级单位补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入921.02万元。收入较上年增加299.12万元，主要原因是预算内上级财政补助收入较去年增加370万元，主要增加了湖南省湘江源区生态综合治理项目及双牌县江村镇小型消防站建设经费；上年结转纳入本年预算资金较上年减少250万元；村级运转经费较上年比未纳入村干部工资，预算减少120万元，非税收入较上年增加55万元，主要增加了水费收缴、轮船租赁收入等；其他补录工作经费较去年增加21万元；综上预算内资金较上年预算增加76万元。其他收入较上年预算增加了223万元，主要增加了县直单位拨镇相关工作经费150元，公益性岗位15万元，江村镇住房保障工程项目58万元。

（二）支出预算：2025年本部门支出预算2204.76万元，其中，一般公共服务支出997.44万元，文化旅游体育与传媒支出16.11万元，社会保障和就业支出67.21万元，卫生健康支出30.02万元，城乡社区支出7.96万元，农林水支出938.92万元，自然资源海洋气象等支出11.00万元，住房保障支出99.43万元，粮油物资储备支出12.00万元，灾害防治及应急管理支出0.75万元，其他支出23.92万元。支出较上年增加299.12万元，主要原因是一般公共服务支出减少498.31万元，主要是今年将水利移民交通乡村振兴400万由一般行政管理事务调至农村基础设施建设中，纳入本年预算上年结转资金减少98.31万元；公共安全支出减少20万元，本年无资金来源；农林水支出增加735.47万元，主要是增加了湖南省湘江源区生态综合治理项目及江村镇小型消防站建设项目等项目；自然资源海洋气象等支出减少7万元；住房保障支出增加58.04万元，主要增加了江村镇保障性住房项目；粮油物资储备支出增加12万元；主要增加了粮食发展与生产经费，灾害防治及应急管理支出减少5万元；其他支出增加23.92万元，主要是省级财政专项彩票公益金及其他资金。

四、一般公共预算支出情况

2025年本部门一般公共预算支出1258.54万元，其中，一般公共服务支出552.13万元，占43.87%，文化旅游体育与传媒支出16.11万元，占1.28%，社会保障和就业支出67.21万元，占5.34%，卫生健康支出30.02万元，占2.39%，农林水支出538.92万元，占42.82%，住房保障支出41.40万元，占3.29%，粮油物资储备支出12.00万元，占0.95%，灾害防治及应急管理支出0.75万元，占0.06%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2025年本部门基本支出预算数619.46万元，占总支出的比重为28.10%，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中，人员经费553.05万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费66.41万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）项目支出：2025年本部门项目支出预算639.08万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。行政运行支出24.09万元，主要用于单位运转工作经费及公用经费（其他运转类）及退休人员生活补助；一般行政管理事务支出0.32万元，主要用于江村镇工作经费差旅费；其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出32.12万元，主要用于2025年单位业务专项经费及2025年乡镇纪委办案经费；一般行政管理事务支出2.76万元，主要用于基层党政机关维修及便民服务中心建设经费；其他文化和旅游支出11.11万元，主要用于2025年三馆一站免费开放省级配套资金及2025年中央补助地方美术馆、公共图书馆（站）免费开放补助资金及需在此年度使用的以前年度此类资金；其他文化旅游体育与传媒支出5.00万元，主要用于2022年文化旅游体育与传媒支出；一般行政管理事务支出1.90万元，主要用于民政春节走访慰问资金；其他社会保障和就业支出10.10万元，主要用于2024年度村党组织书记、村委会主任基本养老保险省级补助资金及2023年省补助人力资源和社会保障经费（第一批）；森林资源培育支出171.95万元，主要用于湖南省湘江源区生态综合治理项目；一般行政管理事务支出63.12万元，主要用于2025年非税返还收入；农村基础设施建设支出252.76万元，主要用于江村镇市场维修经费，江村镇易地扶贫搬迁花坪安置区基础设施维修工程，江村镇易地扶贫搬迁江村渔场安置区基础设施建设工程，双牌县江村镇小型消防站建设项目，双牌县江村镇渔场、花坪集中安置房屋顶彩钢瓦及污水管维修项目；对村民委员会和村党支部的补助支出51.10万元，主要用于2025年村级组织服务群众经费，2025年村级运转经费，2025年度村党组织书记、村委会主任基本养老保险省级补助；其他粮油物资事务支出12.00万元，主要用于粮食生产与发展资金；自然灾害救灾补助支出0.75万元，主要用于财政部关于预拨2022年中央自然灾害救灾资金（第一批洪涝灾害救灾补助）。

五、政府性基金预算支出

2025年本部门政府性基金预算支出23.92万元，其中，用于社会福利的彩票公益金支出23.92万元，占100.00%；具体安排情况如下：江村镇江村村养老示范中心建设工程质保金0.42万元，人居环境整治资金13.5万元，清明田村乡村振兴资金10万元。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2025年本部门机关运行经费66.41万元，比上年预算增加10.41万元，上升18.59%，主要原因是经上级部门测算安排，本年度补录公用经费。

（二）“三公”经费预算：2025年本部门“三公”经费预算数为4.99万元，其中，公务接待费2.00万元，公务用车购置及运行费2.99万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费2.99万元），因公出国（境）费0万元。2025年“三公”经费预算较上年减少19.01万元，主要原因是公务接待上年预算21万元，根据省公务接待文件精神，严格按照标准执行，缩减本年公务接待预算。

（三）一般性支出情况：2025年本部门会议费预算1.50万元，拟召开人大会、党代会、镇政府经济工作会议、以及各项工作安排部署会议，人数700人，内容为为讨论、决议本行政区域内经济、文化事业、公共事业及本区域内重大事项及法定职权范围内的事项；培训费预算0.50万元，拟召开财务知识培训、贫困劳动力技能培训、党员培训，人数105人，内容为学习财务知识及项目报账所需资料，技能技术培训以及党风党纪相关知识；拟举办0场节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

（四）政府采购情况：2025年本部门政府采购预算总额944.33万元，其中，货物类采购预算23.60万元；工程类采购预算58.02万元；服务类采购预算862.70万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2024年12月底，本部门共有公务用车1辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。今年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理，其中：纳入2025年部门整体支出绩效目标的金额为2204.76万元，基本支出619.46万元，单位项目支出1585.29万元。具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2、机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

第二部分2025年部门预算表

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、一般公共预算基本支出表

9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

10、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)