双牌县五里牌镇人民政府2025年部门预算公开说明_部门预决算

双牌县五里牌镇人民政府2025年部门预算公开说明

发布时间：2025-07-10 16:29
来源：双牌县财政局
发布机构：双牌县财政局
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双牌县五里牌镇人民政府

2025年部门预算公开说明

目录

第一部分2025年部门预算公开说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

（六）预算绩效目标说明

七、名词解释

第二部分 2025年部门预算表

第一部分 部门预算公开说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

1、执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

2、制定并落实本行政区域的经济计划和措施，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

3、承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任。

4、开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会稳定。

5、制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作。

6、加强乡级财政的监督和管理。

7、指导村民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村民委员会民主自治。

8、制定和组织实施乡村建设规划，保护和改善生活环境和生态环境。

9、协助和支持设置在本行政区域内不隶属于乡的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

10、承办本级党委、人大和上级交办的其它事项。

（二）机构设置

双牌县五里牌镇人民政府内设机构6个，分别是党政综合办公室（行政审批服务办公室、信访办公室）、党建工作办公室、经济发展办公室（农业农村和扶贫工作办公室）、社会事务办公室（卫生健康办公室）、自然资源和生态环境办公室（农村房屋建设管理办公室）、社会治安和应急管理办公室（社会治安综合治理中心）。

二、部门预算单位构成

纳入2025年双牌县五里牌镇人民政府部门预算编制范围包括：双牌县五里牌镇人民政府本级。

三、部门收支总体情况

2025年部门预算仅包括本级预算。收入包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金；支出包括保机关基本运行的经费以及归口管理专项经费。

（一）收入预算：2025年本部门收入预算1317.86万元，其中，一般公共预算收入754.93万元，政府性基金预算收入171.83万元，国有资本经营预算收入0万元，纳入专户管理的非税收入0万元，上级财政补助391.10万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级单位补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。收入较上年增加306.70万元，主要原因是上级财政补助较上年增加。

（二）支出预算：2025年本部门支出预算1317.86万元，其中，一般公共服务支出553.95万元，社会保障和就业支出62.36万元，卫生健康支出30.71万元，城乡社区支出171.83万元，农林水支出446.66万元，住房保障支出42.36万元，粮油物资储备支出10.00万元。支出较上年增加306.70万元，主要原因是农林水支出较上年增加。

四、一般公共预算支出情况

2025年本部门一般公共预算支出1146.03万元，其中，一般公共服务支出553.95万元，占48.34%，社会保障和就业支出62.36万元，占5.44%，卫生健康支出30.71万元，占2.68%，农林水支出446.66万元，占38.97%，住房保障支出42.36万元，占3.70%，粮油物资储备支出10.00万元，占0.87%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2025年本部门基本支出预算数613.62万元，占总支出的比重为46.56%，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中，人员经费548.63万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费64.99万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）项目支出：2025年本部门项目支出预算532.41万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。行政运行支出51.87万元，主要用于乡镇各部门业务及专项经费18万元，补录运转经费18.12万元，退休人员生活补助2.75万元，2024年乡镇财政建设资金4万元，2025年乡镇纪委办案经费9万元；一般行政管理事务支出18.00万元，主要用于乡镇纪检工作经费8万元，乡镇党建工作经费3万元，乡镇消防车工作经费3万元，五里牌镇柏梧塘村意外死亡事件应急处理资金4万元；一般行政管理事务支出4.08万元，主要用于走访慰问；一般行政管理事务支出1.80万元，主要用于2025年春节走访慰问困难群众；森林资源培育支出290.97万元，主要用于湘江源区生态综合治理项目（造林）；一般行政管理事务支出49.56万元，主要用于湘江东源（潇水）双牌县沙背甸至全家洲段治理工程项目30万元，盘活拨付五里牌向阳河生态环境治理二期设计费15.1万元，五里牌向阳河生态环境治理施工图二期预算编制费4.46万元；对村民委员会和村党支部的补助支出50.00万元，主要用于村级运转经费及村级组织服务群众专项经费；其他农林水支出56.13万元，主要用于五里牌镇2023年以工代赈示范工程项目；其他粮油物资事务支出10.00万元，主要用于粮食生产与产业发展。

五、政府性基金预算支出

2025年本部门政府性基金预算支出171.83万元，其中，农村基础设施建设支出25.39万元，占14.78%；其他国有土地使用权出让收入安排的支出146.44万元，占85.22%；具体安排情况如下：207国道一级公路扩改建五里牌安置房项目91.61万元；尚东诚品清表及河卵石混凝土凿除项目28.12万元；尚东诚品清运类项目26.71万元；尚东诚品项目违法建筑拆除项目25.39万元。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2025年本部门机关运行经费64.99万元，比上年预算增加10.19万元，上升18.59%，主要原因是人员增加。

（二）“三公”经费预算：2025年本部门“三公”经费预算数为2.50万元，其中，公务接待费0.50万元，公务用车购置及运行费2.00万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费2.00万元），因公出国（境）费0万元。2025年“三公”经费预算较上年减少8.50万元，主要原因是勤俭节约、严格控制“三公”经费。

（三）一般性支出情况：本部门会议费预算0万元，拟召开0场会议，人数0人，内容为无；培训费预算0.50万元，拟召开乡镇党校培训培训，人数30人，内容为乡镇党校、党史教育培训及村干部业务培训；拟举办0场节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

（四）政府采购情况：2025年本部门政府采购预算总额65.56万元，其中，货物类采购预算29.00万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算36.56万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2024年12月底，本部门共有公务用车1辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。今年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理，其中：纳入2025年部门整体支出绩效目标的金额为1317.86万元，基本支出613.62万元，单位项目支出704.24万元。具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2、机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

第二部分2025年部门预算表

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、一般公共预算基本支出表

9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

10、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)