双牌县重点项目服务中心2025年部门预算公开说明_部门预决算

双牌县重点项目服务中心2025年部门预算公开说明

发布时间：2025-07-10 15:35
来源：双牌县财政局
发布机构：双牌县财政局
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双牌县重点项目服务中心

2025年部门预算公开说明

目录

第一部分2025年部门预算公开说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

（六）预算绩效目标说明

七、名词解释

第二部分 2025年部门预算表

第一部分 部门预算公开说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（一）参与拟定全县重大投资项目规划和年度计划，研究提出重点项目建设工作的管理办法。（二）负责编制全县重点建设项目名单，分析汇总全县重点项目建设的进展情况，跟踪检查重点建设项目计划执行情况。（三）参与全县重点项目建设工作中的协调、调度等工作；对重点项目检查和督促，协调全县重点项目建设过程中存在的重大问题，提出解决问题的建议意见，及时向县委、县政府汇报重点项目建设情况。（四）参与重点项目策划、包装、推介等工作，对接县投资贸易促进局、县重大项目前期工作办公室，建立重点项目库，做好重点建设项目档案的收集、整理及保存工作。（五）参与省市重点项目争取上报工作，并按规定及时调度；协助做好省市重点项目调研、督查、考核等活动的服务工作。（六）协助做好全县重点项目建设考核考评。（七）承办县发改局交办的其他事项。

（二）机构设置

双牌县重点项目服务中心内设机构3个，分别是综合办公室、政工财务室、项目管理室。

二、部门预算单位构成

纳入2025年双牌县重点项目服务中心部门预算编制范围包括：双牌县重点项目服务中心本级。

三、部门收支总体情况

2025年部门预算仅包括本级预算。收入包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金；支出包括保机关基本运行的经费以及归口管理专项经费。

（一）收入预算：2025年本部门收入预算85.14万元，其中，一般公共预算收入85.14万元，政府性基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，纳入专户管理的非税收入0万元，上级财政补助0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级单位补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。收入较上年减少69.91万元，主要原因是人员工资上涨。

（二）支出预算：2025年本部门支出预算85.14万元，其中，一般公共服务支出70.59万元，社会保障和就业支出6.34万元，卫生健康支出3.45万元，住房保障支出4.76万元。支出较上年减少69.91万元，主要原因是减少发放2023年重点项目考核绩效奖。

四、一般公共预算支出情况

2025年本部门一般公共预算支出85.14万元，其中，一般公共服务支出70.59万元，占82.91%，社会保障和就业支出6.34万元，占7.45%，卫生健康支出3.45万元，占4.05%，住房保障支出4.76万元，占5.59%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2025年本部门基本支出预算数66.39万元，占总支出的比重为77.98%，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中，人员经费58.69万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费7.70万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）项目支出：2025年本部门项目支出预算18.75万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。行政运行支出0.30万元，主要用于其他社会保障缴费；一般行政管理事务支出18.45万元，主要用于主要用于市级重点项目流动现场会、年终迎检及重点项目建设情况实地核查等方面。

五、政府性基金预算支出

本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2025年本部门机关运行经费7.70万元，比上年预算增加0.35万元，上升4.76%，主要原因是失业保险、工伤保险及残疾人保障金增加。

（二）“三公”经费预算：2025年本部门“三公”经费预算数为2.30万元，其中，公务接待费0.30万元，公务用车购置及运行费2.00万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费2.00万元），因公出国（境）费0万元。2025年“三公”经费预算较上年减少1.00万元，主要原因是压缩开支，厉行节约。

（三）一般性支出情况：本部门会议费预算0万元，拟召开0场会议，人数0人，内容为无；本部门培训费预算0万元，拟开展0场培训，人数0人，内容为无；拟举办0场节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

（四）政府采购情况：2025年本部门政府采购预算总额6.00万元，其中，货物类采购预算5.60万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0.40万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2024年12月底，本部门共有公务用车1辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。今年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理，其中：纳入2025年部门整体支出绩效目标的金额为85.14万元，基本支出66.39万元，单位项目支出18.75万元。具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2、机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

第二部分2025年部门预算表

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、一般公共预算基本支出表

9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

10、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)