双牌县泷泊镇人民政府2025年部门预算公开说明_部门预决算

双牌县泷泊镇人民政府2025年部门预算公开说明

发布时间：2025-07-10 16:27
来源：双牌县财政局
发布机构：双牌县财政局
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双牌县泷泊镇人民政府

2025年部门预算公开说明

目录

第一部分2025年部门预算公开说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

（六）预算绩效目标说明

七、名词解释

第二部分 2025年部门预算表

第一部分 部门预算公开说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

1、负责贯彻执行党的基本路线、方针政策和国家法律、法规，落实上级党委、政府的各项决议和决定。

2、对本辖区内的重大问题进行决策，研究制定经济社会和文化发展规划。

3、依照法律和政策，运用经济法律和行政等各种手段，对社会、经济、文化进行管理、监督和调控。

4、负责本辖区内社会公益事业的建设，促进科技、文化、教育、环保等各项社会事业的协调发展。

5、维护社会秩序，保证社会公正，不断改善经济社会发展环境，为经济建设和人民生活创造良好的条件。

6、加强民主法制宣传教育，加强社会管理综合治理，完善农村治安防控体系，保障人民生命财产安全，确保社会稳定。

7、领导共青团和妇联等组织，搞好民族宗教和统一战线工作。

8、完成上级组织交办的其他事项。

（二）机构设置

双牌县泷泊镇人民政府内设机构5个，分别是党政办公室、党建办公室、经济发展办公室、生态办公室、平安法治和应急管理办公室。

二、部门预算单位构成

纳入2025年双牌县泷泊镇人民政府部门预算编制范围包括：双牌县泷泊镇人民政府本级。

三、部门收支总体情况

2025年部门预算仅包括本级预算。收入包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金；支出包括保机关基本运行的经费以及归口管理专项经费。

（一）收入预算：2025年本部门收入预算6843.57万元，其中，一般公共预算收入2238.73万元，政府性基金预算收入265.68万元，国有资本经营预算收入0万元，纳入专户管理的非税收入0万元，上级财政补助2590.49万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级单位补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入1748.67万元。收入较上年增加1731.03万元，主要原因是一般公共预算收入减少298.17万元，政府性基金预算收入减少725.09，上级财政补助收入增加1712.13万元，其他收入增加1061.67万元，上年结转结余减少19.51万元，合计增加1731.03万元。

（二）支出预算：2025年本部门支出预算6843.57万元，其中，一般公共服务支出1644.92万元，文化旅游体育与传媒支出6.00万元，社会保障和就业支出154.54万元，卫生健康支出77.83万元，城乡社区支出270.68万元，农林水支出4567.25万元，住房保障支出107.35万元，粮油物资储备支出15.00万元。支出较上年增加1731.03万元，主要原因是一般公共预算收入减少298.17万元，政府性基金预算收入减少725.09，上级财政补助收入增加1712.13万元，其他收入增加1061.67万元，上年结转结余减少19.51万元，合计增加1731.03万元。

四、一般公共预算支出情况

2025年本部门一般公共预算支出4829.22万元，其中，一般公共服务支出1590.45万元，占32.93%，文化旅游体育与传媒支出6.00万元，占0.12%，社会保障和就业支出154.54万元，占3.20%，卫生健康支出77.83万元，占1.61%，城乡社区支出5.00万元，占0.10%，农林水支出2873.05万元，占59.49%，住房保障支出107.35万元，占2.22%，粮油物资储备支出15.00万元，占0.31%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2025年本部门基本支出预算数1595.90万元，占总支出的比重为23.32%，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中，人员经费1445.69万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费150.21万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）项目支出：2025年本部门项目支出预算3233.32万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。行政运行支出33.40万元，主要用于2025年其他社会保障缴费4万元，办公设备购置16万元，退休人员生活补助13..4万元；一般行政管理事务支出77.09万元，主要用于双牌县泷泊镇青龙洞警务室改建工程项目5.09万元，2025年泷泊镇网格员政府购买服务63万元，2025年纪委办案经费9万元；其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出206.38万元，主要用于2025年泷泊镇易地扶贫搬迁雅苑安置点门面租金返回款25万元，沙背甸台区0.4KV杆线搬迁工程1万元，单位运转工作经费41.82万元，2025年单位业务经费及专项资金38.4万元，2025年乡镇党建专项经费3万元，拨付社区工作人员养老保险单位部分缴费资金14.1万元，年产10万立方米竹纤维重组宽幅成型板生产线项目剩余征地工作经费14.89万元，社区工作经费30万元，社区工作人员及网格员绩效考核资金22.35万元，新招考4名社区专职工作者各项保险缴费资金6.57万元，泷泊镇电信网络诈骗劝返工作经费6万元，泷泊镇劳务派遣第一批网格员社保费用及管理服务费3.25万元；一般行政管理事务支出6.00万元，主要用于基层党政机关维修维护及便民服务中心建设6万元；其他文化和旅游支出6.00万元，主要用于 2025年“三馆一站”免费开放省级配套资金3万元， 2025年中央补助地方美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放专项资金的通知3万元；一般行政管理事务支出6.00万元，主要用于2025年春节走访慰问困难群众款6万元；其他社会保障和就业支出5.40万元，主要用于村党组织、村民委员会主任基本养老保险省级财政补助资金5.4万元；市政公用行业市场监管支出5.00万元，主要用于君临滨江小区消防消防水泵维修费5万元；一般行政管理事务支出18.29万元，主要用于关于拨付潇水二桥（河西段）工程项目征地拆迁工作经费的请示8.29万元，泷泊镇社会治理经费10万元；森林资源培育支出582.13万元，主要用于双牌县2024年湖南省湘江源区生态综合治理项目582.13万元；农村基础设施建设支出2116.63万元，主要用于垃圾处理场挖机处置费23.76万元，零道高速尚仁里安置点门面购地（用于项目水电改造款）50.00万元，人民洞村六六养殖场、大路口王玉波养殖场退养工作和污染治理费9.52万元，双牌县泷泊镇城乡融合发展中小型基础设施建设以工代赈项目335.00万元，双牌县泷泊镇大路口村安置区供电工程26.88万元，双牌县泷泊镇大路口易地搬迁安置区基础设施提质升级项目86万元，双牌县泷泊镇易地扶贫搬迁安置区基础设施以工代赈项目420万元，双牌泷泊镇农村公益性公墓建设项目180万元，永州市双牌县泷泊镇农村生活污水治理工程898万元，泷泊镇大路口安置区维修及整改工程30.43万元，泷泊镇大路口村农村综合平台建设资金49.48万元，泷泊镇大路口村王玉波养殖场退养补偿费7.56万元
；对村民委员会和村党支部的补助支出156.00万元，主要用于2025年村级运转经费129万元，2025年村级组织服务群众专项经费27万元；其他粮油物资事务支出15.00万元，主要用于粮食生产与产业发展15万元。

五、政府性基金预算支出

2025年本部门政府性基金预算支出265.68万元，其中，征地和拆迁补偿支出46.36万元，占17.45%；农村基础设施建设支出219.32万元，占82.55%；具体安排情况如下：湘江东源（潇水）双牌县沙背甸至平福头右岸堤防治理工程征地拆迁补偿款46.36万元；大路口集中安置区基础设施工程36.62万元，双牌大道大路口安置区道路、土方及雨污排水管道工程21.78万元，双牌大道大路口安置区电主线工程15万元，双牌大道大路口安置区基础超深处理工程2.62万元，双牌大道改造工程项目款111.41万元，双牌大道扫尾工程款16.89万元，双牌县康养小镇新扩路至搅拌场施工便道工程、双牌工业大道至佑磥砖厂原有道路改造及扩宽工程15万元。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2025年本部门机关运行经费150.21万元，比上年预算增加31.49万元，上升26.52%，主要原因是办公经费增加。

（二）“三公”经费预算：2025年本部门“三公”经费预算数为5.00万元，其中，公务接待费0万元，公务用车购置及运行费5.00万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费5.00万元），因公出国（境）费0万元。2025年“三公”经费预算较上年减少3.45万元，主要原因是践行厉行节约原则，减少了公务招待和公务用车运行支出。

（三）一般性支出情况：2025年本部门会议费预算3.00万元，拟召开召开党代会、人大会议、各项工作安排部署会议，人数1400人，内容为政府工作报告、传达上级指示精神、安排调度各项工作；培训费预算3.00万元，拟召开党员积极分子培训、农业技术培训、护林员培训培训，人数500人，内容为学习最新思想、增强党性、传授农务劳作者养殖、种植技术以及护林员相关工作；拟举办0场节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

（四）政府采购情况：2025年本部门政府采购预算总额3059.13万元，其中，货物类采购预算228.29万元；工程类采购预算2047.69万元；服务类采购预算783.15万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2024年12月底，本部门共有公务用车2辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车2辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。今年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理，其中：纳入2025年部门整体支出绩效目标的金额为6843.57万元，基本支出1595.90万元，单位项目支出5247.67万元。具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2、机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

第二部分2025年部门预算表

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、一般公共预算基本支出表

9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

10、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)