双牌县理家坪乡人民政府2025年部门预算公开说明_部门预决算

双牌县理家坪乡人民政府2025年部门预算公开说明

发布时间：2025-07-10 16:38
来源：双牌县财政局
发布机构：双牌县财政局
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双牌县理家坪乡人民政府

2025年部门预算公开说明

目录

第一部分2025年部门预算公开说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

（六）预算绩效目标说明

七、名词解释

第二部分 2025年部门预算表

第一部分 部门预算公开说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

1、认真贯彻执行党的基本路线、方针政策和国家法律、法规，落实上级党委、政府的各项决议和决定。

2、对本辖区内的重大问题进行决策，研究制定经济社会和文化发展规划。

3、依照法律和政策，运用经济法律和行政等各种手段，对社会、经济、文化进行管理、监督和调控。

4、负责本辖区内社会公益事业的建设，促进科技、文化、教育、环保等各项社会事业的协调发展。

5、维护社会秩序，保证社会公正，不断改善经济社会发展环境，为经济建设和人民生活创造良好的条件。

6、加强民主法制宣传教育，加强社会管理综合治理，完善农村治安防控体系，保障人民生命财产安全，确保社会稳定。

7、领导共青团和妇联等组织，搞好民族宗教和统一战线工作。

8、完成上级组织交办的其他事项。

（二）机构设置

双牌县理家坪乡人民政府内设机构5个，分别是政府机关、农业综合服务中心、综合行政执法大队、退役军人事务服务站、便民服务中心。

二、部门预算单位构成

纳入2025年双牌县理家坪乡人民政府部门预算编制范围包括：双牌县理家坪乡人民政府本级。

三、部门收支总体情况

2025年部门预算仅包括本级预算。收入包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金；支出包括保机关基本运行的经费以及归口管理专项经费。

（一）收入预算：2025年本部门收入预算1333.91万元，其中，一般公共预算收入674.72万元，政府性基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，纳入专户管理的非税收入0万元，上级财政补助31.18万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级单位补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入628.01万元。收入较上年增加133.24万元，主要原因是水利项目、移民项目较上年安排的数量有所增加。

（二）支出预算：2025年本部门支出预算1333.91万元，其中，一般公共服务支出656.89万元，公共安全支出0.28万元，文化旅游体育与传媒支出7.55万元，社会保障和就业支出119.93万元，卫生健康支出26.22万元，节能环保支出0.22万元，城乡社区支出1.10万元，农林水支出339.90万元，自然资源海洋气象等支出119.32万元，住房保障支出36.17万元，粮油物资储备支出25.60万元，其他支出0.73万元。支出较上年增加133.24万元，主要原因是与上年相比，社会保障和就业支出、农林水支出、自然资源海洋气象、粮油物资储备支出等方面支出增加较大。

四、一般公共预算支出情况

2025年本部门一般公共预算支出705.17万元，其中，一般公共服务支出493.30万元，占69.95%，公共安全支出0.28万元，占0.04%，文化旅游体育与传媒支出7.55万元，占1.07%，社会保障和就业支出49.93万元，占7.08%，卫生健康支出26.22万元，占3.72%，节能环保支出0.22万元，占0.03%，农林水支出65.90万元，占9.35%，住房保障支出36.17万元，占5.13%，粮油物资储备支出25.60万元，占3.63%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2025年本部门基本支出预算数547.85万元，占总支出的比重为41.07%，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中，人员经费483.22万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费64.63万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）项目支出：2025年本部门项目支出预算157.32万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。行政运行支出36.62万元，主要用于三支一扶人员工资福利及安家费、退休人员生活补助、2025年乡镇纪委办案经费、2025年非税返还收入、2025年工伤及失业保险、单位运转工作经费；一般行政管理事务支出19.23万元，主要用于单位业务专项经费、2024年预算内结转资金；其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出0.22万元，主要用于2024年预算内结转资金；一般行政管理事务支出0.28万元，主要用于2024年预算内结转资金；其他文化和旅游支出6.00万元，主要用于2025年免费开放专项资金、2024年预算内结转资金；其他文化旅游体育与传媒支出1.55万元，主要用于2024年预算内结转资金；一般行政管理事务支出1.70万元，主要用于春节走访慰问资金；一般行政管理事务支出0.22万元，主要用于2025年县批经费；农村基础设施建设支出9.00万元，主要用于基础设施建设；对村民委员会和村党支部的补助支出56.90万元，主要用于2025年村级组织服务群众专项经费、2025年村级运转经费、2025年村干部养老保险补助；一般行政管理事务支出0.03万元，主要用于2025年县批经费；其他粮油物资事务支出25.57万元，主要用于粮食生产与发展资金、2025年朱里源水库灌区水费粮食补助。

五、政府性基金预算支出

2025年本部门政府性基金预算支出0.73万元，其中，用于社会福利的彩票公益金支出0.73万元，占100.00%；具体安排情况如下：用于环境整治支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2025年本部门机关运行经费64.63万元，比上年预算增加23.93万元，上升58.80%，主要原因是因人员调动，职工数量较上年有所增加，且人均公用经费标准较上年增加3000元/人。

（二）“三公”经费预算：2025年本部门“三公”经费预算数为2.50万元，其中，公务接待费0.50万元，公务用车购置及运行费2.00万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费2.00万元），因公出国（境）费0万元。2025年“三公”经费预算较上年减少11.50万元，主要原因是根据上级要求，基层单位不允许开展公务接待活动，本年度缩减公务接待支出，要求接待对象在接待单位食堂安排协助用餐，并缴纳伙食费。

（三）一般性支出情况：2025年本部门会议费预算1.00万元，拟召开1场会议，人数62人，内容为2025年端午节乡贤会；本部门培训费预算0万元，拟开展0场培训，人数0人，内容为无；拟举办1场节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0.87万元。

（四）政府采购情况：2025年本部门政府采购预算总额42.63万元，其中，货物类采购预算16.81万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算25.82万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2024年12月底，本部门共有公务用车2辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车1辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。今年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理，其中：纳入2025年部门整体支出绩效目标的金额为1333.91万元，基本支出547.85万元，单位项目支出786.06万元。具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2、机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

第二部分2025年部门预算表

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、一般公共预算基本支出表

9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

10、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)