双牌县供销合作联社2025年部门预算公开说明_部门预决算

双牌县供销合作联社2025年部门预算公开说明

发布时间：2025-07-10 16:41
来源：双牌县财政局
发布机构：双牌县财政局
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双牌县供销合作联社

2025年部门预算公开说明

目录

第一部分2025年部门预算公开说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

（六）预算绩效目标说明

七、名词解释

第二部分 2025年部门预算表

第一部分 部门预算公开说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

1、贯彻执行党和国家有关农村经济工作的方针、政策和法规。

2、研究拧定全县供销社系统的发展规则、体制改革方案；做好全县供销社系统的改革和发展工作，加快体制、机制创新，实行开放办社，积极探索社会主义市场经济条件下合作经济的多种实现形式。

3、组织全县供销社系统积极参与和推进农业产业化经营，组织农民进入市场，参与大流通、大市场，为农业、农村和农民提供综合服务，建立和完善本系统为农业生产和农村经济发展服务的体系；兴办龙头企业和农产口商品示范基地，预测预报相关的市场信息。

4、根据县人民政府授权，指导全县有关农业生产资料和农副产品政策性业务经营工作；配合有关部门做好烟花爆竹的统一归口经营与管理工作。

5、研究制订全县供销系统的人事、财务、资产管理制度，并组织实施；履行对所属企业资产的所有权代表和管理的职责。

6、承办县委、县人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置

双牌县供销合作联社内设机构4个，分别是办公室、财会审计股、政工股、经贸发展股。

二、部门预算单位构成

纳入2025年双牌县供销合作联社部门预算编制范围包括：双牌县供销合作联社本级。

三、部门收支总体情况

2025年部门预算仅包括本级预算。收入包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金；支出包括保机关基本运行的经费以及归口管理专项经费。

（一）收入预算：2025年本部门收入预算286.84万元，其中，一般公共预算收入182.84万元，政府性基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，纳入专户管理的非税收入0万元，上级财政补助104.00万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级单位补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。收入较上年减少162.64万元，主要原因是县域流通服务网络建设项目资金余40%未拨付。

（二）支出预算：2025年本部门支出预算286.84万元，其中，社会保障和就业支出15.53万元，卫生健康支出8.44万元，商业服务业等支出251.22万元，住房保障支出11.64万元。支出较上年减少162.64万元，主要原因是县域流通服务网络建设项目已拨付资金60%。

四、一般公共预算支出情况

2025年本部门一般公共预算支出286.84万元，其中，社会保障和就业支出15.53万元，占5.41%，卫生健康支出8.44万元，占2.94%，商业服务业等支出251.22万元，占87.58%，住房保障支出11.64万元，占4.06%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2025年本部门基本支出预算数162.27万元，占总支出的比重为56.57%，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中，人员经费142.55万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费19.72万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）项目支出：2025年本部门项目支出预算124.56万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。行政运行支出9.56万元，主要用于社保缴费和退休人员开支；一般行政管理事务支出11.00万元，主要用于深化供销社综合改革等方面；其他商业流通事务支出104.00万元，主要用于县域流通服务网络建设项目。

五、政府性基金预算支出

本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2025年本部门机关运行经费19.72万元，比上年预算增加5.32万元，上升36.94%，主要原因是补充了公用经费。

（二）“三公”经费预算：2025年本部门“三公”经费预算数为3.00万元，其中，公务接待费3.00万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2025年“三公”经费预算较上年持平，主要原因是在保证业务工作交流需要的情况下，未超出上年预算。

（三）一般性支出情况：本部门会议费预算0万元，拟召开0场会议，人数0人，内容为无；本部门培训费预算0万元，拟开展0场培训，人数0人，内容为无；拟举办0场节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

（四）政府采购情况：2025年本部门政府采购预算总额1.39万元，其中，货物类采购预算1.39万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2024年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。今年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理，其中：纳入2025年部门整体支出绩效目标的金额为286.84万元，基本支出162.27万元，单位项目支出124.56万元。具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2、机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

第二部分2025年部门预算表

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、一般公共预算基本支出表

9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

10、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)