双牌县塘底乡人民政府2025年部门预算公开说明_部门预决算

双牌县塘底乡人民政府2025年部门预算公开说明

发布时间：2025-07-10 16:39
来源：双牌县财政局
发布机构：双牌县财政局
字体【大中小】

双牌县塘底乡人民政府

2025年部门预算公开说明

目录

第一部分2025年部门预算公开说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

（六）预算绩效目标说明

七、名词解释

第二部分 2025年部门预算表

第一部分 部门预算公开说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

1、贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，落实上级党委、政府的各项决议和决定，贯彻执行本镇党代会和人民代表大会的决议和决定

2、制定本乡行政区域内的经济和社会发展规划，并组织实施

3、负责全乡党的组织、思想和作风建设，提高党组织的战斗力和凝聚力，充分发挥党员的先锋模范作用。负责做好管理权限范围内干部的日常管理工作

4、负责强化本乡平安建设、法治建设，加强信访工作，建立社会矛盾纠纷多元预防调处化解机制，及时化解各类矛盾纠纷，建立和健全群防群治网络，维护农村社会稳定

5、负责本乡农业农村、林业、水利、自然资源、乡村振兴、动植物防疫、规划建设、生态环境保护、交通运输、科技和工业信息、商务、应急管理、市场监督管理及财政、民政、教育、体育、旅游、文化广电、民族宗教、统计、劳动和社会保障等方面工作

6、贯彻执行卫生健康和计划生育法律法规、政策，组织开展本乡卫生健康和人口与计划生育工作

7、负责本乡退役军人事务、国防动员教育、人民武装、民兵预备役等管理工作

8、充分发挥乡党委的领导核心作用，保证和支持基层自治组织行使职权，实行依法自治，充分发挥基层群众自治组织的自我教育、自我管理、自我建设、自我服务作用

9、负责本乡纪检监察、组织、人事、宣传、统战、工会、共青团、妇联、残联、科协等工作。承担人大和政协联络等相关工作

10、负责集中行使乡管理和法律法规赋予、上级部门下放或者委托下放的行政执法权

11、完成上级组织交办的其他工作

（二）机构设置

双牌县塘底乡人民政府内设机构8个，分别是党政办公室、党建办公室、经济发展办公室、平安法治和应急管理办公室、塘底乡便民服务中心、塘底乡生态事务中心、塘底乡退役军人服务站、塘底乡综合行政执法大队。

二、部门预算单位构成

纳入2025年双牌县塘底乡人民政府部门预算编制范围包括：双牌县塘底乡人民政府本级。

三、部门收支总体情况

2025年部门预算仅包括本级预算。收入包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金；支出包括保机关基本运行的经费以及归口管理专项经费。

（一）收入预算：2025年本部门收入预算1323.71万元，其中，一般公共预算收入579.97万元，政府性基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，纳入专户管理的非税收入0万元，上级财政补助245.36万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级单位补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入498.38万元。收入较上年增加207.96万元，主要原因是人员增加使得人员工资福利增加，以及农林水方面等上级财政补助收入增加，其中：一般公共预算拨款收入较上年增加50.92万元，上级补助收入较上年增加158.66万元，其他收入较上年减少1.62万元，增减相抵，本年度收入较上年度增加207.96万元。

（二）支出预算：2025年本部门支出预算1323.71万元，其中，一般公共服务支出602.24万元，文化旅游体育与传媒支出4.50万元，社会保障和就业支出56.29万元，卫生健康支出23.67万元，农林水支出555.40万元，住房保障支出81.03万元，灾害防治及应急管理支出0.57万元。支出较上年增加207.96万元，主要原因是人员增加使得人员工资福利增加，以及农林水方面等上级财政补助收入增加，其中：一般公共服务支出较上年增加235.63万元，文化旅游体育和传媒支出增加1.5万元，社会保障和就业支出较上年减少13.17万元，卫生健康支出较上年增加4.58万元，节能环保支出较上年减少9万元，城乡社区支出较6.32万元，增减相抵，本年度支出较上年增加335.26万元。

四、一般公共预算支出情况

2025年本部门一般公共预算支出825.33万元，其中，一般公共服务支出454.81万元，占55.11%，文化旅游体育与传媒支出4.50万元，占0.55%，社会保障和就业支出54.29万元，占6.58%，卫生健康支出23.67万元，占2.87%，农林水支出255.40万元，占30.95%，住房保障支出32.65万元，占3.96%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2025年本部门基本支出预算数489.84万元，占总支出的比重为37.01%，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中，人员经费432.23万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费57.61万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）项目支出：2025年本部门项目支出预算335.49万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。行政运行支出1.40万元，主要用于发放退休人员生活补助；一般行政管理事务支出47.10万元，主要用于2025年专项业务工作、纪委办案工作、平安建设工作、塘底乡政府综合楼及食堂维修工程等方面；其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出16.33万元，主要用于单位日常工作运转；其他文化和旅游支出4.50万元，主要用于三馆一站管理及建设等方面；其他人力资源和社会保障管理事务支出8.66万元，主要用于三支一扶工资福利支出；一般行政管理事务支出1.40万元，主要用于春节走访慰问乡镇困难群众；其他社会保障和就业支出0.70万元，主要用于发放村党组织书记、村民委员会主任参加养老保险省级补助；森林资源培育支出203.40万元，主要用于湘江源区生态治理（造林）项目；对村民委员会和村党支部的补助支出32.00万元，主要用于塘底乡村级运转；其他农林水支出20.00万元，主要用于塘底乡道路维修工程。

五、政府性基金预算支出

本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2025年本部门机关运行经费57.61万元，比上年预算增加17.21万元，上升42.60%，主要原因是本年度年初人员数较上年增加，导致本年度机关运行经费增加。

（二）“三公”经费预算：2025年本部门“三公”经费预算数为3.49万元，其中，公务接待费0.50万元，公务用车购置及运行费2.99万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费2.99万元），因公出国（境）费0万元。2025年“三公”经费预算较上年减少4.51万元，主要原因是厉行节约，严格控制三公经费预算开支。

（三）一般性支出情况：2025年本部门会议费预算0.80万元，拟召开3场会议，人数150人，内容为厉行节约，严格控制三公经费预算开支；本部门培训费预算0万元，拟开展0场培训，人数0人，内容为无；拟举办0场节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

（四）政府采购情况：2025年本部门政府采购预算总额584.25万元，其中，货物类采购预算50.66万元；工程类采购预算246.19万元；服务类采购预算287.40万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2024年12月底，本部门共有公务用车1辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。今年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理，其中：纳入2025年部门整体支出绩效目标的金额为1323.71万元，基本支出489.84万元，单位项目支出833.87万元。具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2、机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

第二部分2025年部门预算表

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、一般公共预算基本支出表

9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

10、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)