双牌县总工会2025年部门预算公开说明_部门预决算

双牌县总工会2025年部门预算公开说明

发布时间：2025-07-10 15:48
来源：双牌县财政局
发布机构：双牌县财政局
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双牌县总工会

2025年部门预算公开说明

目录

第一部分2025年部门预算公开说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

（六）预算绩效目标说明

七、名词解释

第二部分 2025年部门预算表

第一部分 部门预算公开说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

1、认真贯彻执行党的路线、方针、政策。围绕县委和市总工会工作部署，确定全县工会工作的指导思想和工作任务，指导全县工会工作。

2、依照《中华人民共和国工会法》、《中华人民共和国劳动法》及《中国工会章程》的规定，组织、指导全县各级工会组织，以维护职工合法权益为基本职责，全面履行工会的各项社会职能。认真贯彻执行县人民代表大会的决议，积极开展工会的各项业务工作。根据有关规定，与县政府建立联席会议制度，参与涉及职工切身利益的有关政策、措施和办法的制定，代表和反映职工群众的愿望和要求。

3、围绕全县的中心工作，组织、动员、指导基层工会广泛开展社会主义劳动竞赛、合理化建议和经济技术创新等活动。

4、贯彻执行党的全心全意依靠工人阶级的根本指导方针，积极参与和支持企业改革，并在改革中切实当好职工利益的代表者和维护者，指导基层工会搞好民主管理和民主监督，加强职代会及平等协商签订集体合同制度建设，建立健全协调劳动关系的有效机制。认真履行帮扶特困职工“第一责任人”职责。

5、进一步加强工会组织的自身建设和改革。协助各乡（镇）、县直机关、企事业单位党组织调整配备好同级工会领导班子，指导全县基层工会换届选举，突出抓好新建企业工会组建工作。研究制定、建立适合我县工会情况的工会组织制度和管理办法；指导和帮助各级工会领导班子搞好思想作风建设。制定工会干部的管理制度和培训规划，负责工会干部的培训工作。

6、进一步做好工会劳动保护工作，切实维护职工的劳动安全和健康，建立和完善全县工会劳动保护监督检查组织，强化群众性安全监督检查措施。参与安全事故的调查处理工作。

7、负责工会经费的管理、审查、审计工作及工会资产的管理、作用的发挥，制定财务收支管理办法和措施，负责企事业单位工会经费的审查审计工作。

8、积极做好与县外工会组织的经济、技术、文化交流与合作，建立友好关系。完成县委县政府交办的其他各项工作任务。

（二）机构设置

双牌县总工会内设机构5个，分别是办公室、经审委、女职委、财务室、困难职工帮扶中心。

二、部门预算单位构成

纳入2025年双牌县总工会部门预算编制范围包括：双牌县总工会本级。

三、部门收支总体情况

2025年部门预算仅包括本级预算。收入包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金；支出包括保障机关基本运行的经费以及归口管理专项经费。

（一）收入预算：2025年本部门收入预算146.04万元，其中，一般公共预算收入146.04万元，政府性基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，纳入专户管理的非税收入0万元，上级财政补助0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级单位补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。收入较上年减少37.21万元，主要原因是财政代扣工会经费减少。

（二）支出预算：2025年本部门支出预算146.04万元，其中，一般公共服务支出125.18万元，社会保障和就业支出9.09万元，卫生健康支出4.95万元，住房保障支出6.82万元。支出较上年减少37.21万元，主要原因是财政代扣工会经费减少。

四、一般公共预算支出情况

2025年本部门一般公共预算支出146.04万元，其中，一般公共服务支出125.18万元，占85.72%，社会保障和就业支出9.09万元，占6.22%，卫生健康支出4.95万元，占3.39%，住房保障支出6.82万元，占4.67%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2025年本部门基本支出预算数93.59万元，占总支出的比重为64.09%，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中，人员经费83.10万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费10.49万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）项目支出：2025年本部门项目支出预算52.45万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。行政运行支出2.45万元，主要用于在职人员工会经费及其他社会保障支出；工会事务支出50.00万元，主要用于上缴市级总工会工会经会及全县职工活动经费和帮困支出。

五、政府性基金预算支出

本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2025年本部门机关运行经费10.49万元，比上年预算增加4.49万元，上升74.83%，主要原因是2025年其他交通费增加3.588万元，培训费及维修护费增加0.902万元。

（二）“三公”经费预算：2025年本部门“三公”经费预算数为0万元，其中，公务接待费0万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2025年“三公”经费预算较上年减少1.50万元，主要原因是2025年度无预算公务接待费。

（三）一般性支出情况：2025年本部门会议费预算1.00万元，拟召开1次会议，人数150人，内容为换届选举；培训费预算1.00万元，拟召开1场培训，人数50人，内容为基层工会财务业务培训；拟举办0次节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

（四）政府采购情况：2025年本部门政府采购预算总额0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2024年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。今年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理，其中：纳入2025年部门整体支出绩效目标的金额为146.04万元，基本支出93.59万元，单位项目支出52.45万元。具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2、机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

第二部分2025年部门预算表

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、一般公共预算基本支出表

9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

10、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)