双牌县第二幼儿园2025年部门预算公开说明_部门预决算

双牌县第二幼儿园2025年部门预算公开说明

发布时间：2025-07-10 16:27
来源：双牌县财政局
发布机构：双牌县财政局
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双牌县第二幼儿园

2025年部门预算公开说明

目录

第一部分2025年部门预算公开说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

（六）预算绩效目标说明

七、名词解释

第二部分 2025年部门预算表

第一部分 部门预算公开说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

1、实施幼儿学前教育。

2、研究拟订幼儿园发展规划和年度计划，组织实施教育体制和办学体制改革。

3、按照保育与教育相结合的原则，从不同角度促进幼儿情感、态度、能力、知识、技能等方面发展。

4、积极开展各项活动和体育运动，开展以预防为主，防治结合的卫生保健工作，做好常见病、多发病、传染病的预防工作。

5、增进幼儿体质，激发幼儿的好奇心和探究欲望，提高幼儿语言交往的积极性、发展语言能力。

6、抓好教师队伍建设，让教师都热心投入到教育事业。

7、做好安全防范，保证幼儿和教师的人生安全。

8、建立健全幼儿园各项管理制度，确保幼儿园各项工作有序进行。

9、抓好教学工作，组织开展教学研究和教学改革，努力提高教学质量。

10、积极完成上级交办的其它工作。

（二）机构设置

双牌县第二幼儿园内设机构3个，分别是教务处、总务处、保健室。

二、部门预算单位构成

纳入2025年双牌县第二幼儿园部门预算编制范围包括：双牌县第二幼儿园本级。

三、部门收支总体情况

2025年部门预算仅包括本级预算。收入包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金；支出包括保机关基本运行的经费以及归口管理专项经费。

（一）收入预算：2025年本部门收入预算442.80万元，其中，一般公共预算收入290.36万元，政府性基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，纳入专户管理的非税收入46.00万元，上级财政补助106.44万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级单位补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。收入较上年增加81.30万元，主要原因是本年度新增项目，项目预算收入增加。

（二）支出预算：2025年本部门支出预算442.80万元，其中，教育支出401.80万元，社会保障和就业支出17.88万元，卫生健康支出9.72万元，住房保障支出13.41万元。支出较上年增加81.30万元，主要原因是本年度人员增加，预算收入增加。

四、一般公共预算支出情况

2025年本部门一般公共预算支出396.80万元，其中，教育支出355.80万元，占89.67%，社会保障和就业支出17.88万元，占4.51%，卫生健康支出9.72万元，占2.45%，住房保障支出13.41万元，占3.38%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2025年本部门基本支出预算数165.33万元，占总支出的比重为37.34%，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中，人员经费165.33万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费0万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）项目支出：2025年本部门项目支出预算231.47万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。学前教育支出231.47万元，主要用于设施设备添置、改善办园环境等方面。

五、政府性基金预算支出

本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：我单位为非参公事业单位和非行政单位，未纳入机关运行经费统计范围，故机关运行经费为0万元。

（二）“三公”经费预算：2025年本部门“三公”经费预算数为0万元，其中，公务接待费0万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2025年“三公”经费预算较上年减少1.00万元，主要原因是厉行节约，接待人员减少。

（三）一般性支出情况：本部门会议费预算0万元，拟召开0场会议，人数0人，内容为无；本部门培训费预算0万元，拟开展0场培训，人数0人，内容为无；拟举办3场节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支8万元。

（四）政府采购情况：2025年本部门政府采购预算总额8.00万元，其中，货物类采购预算8.00万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2024年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。今年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理，其中：纳入2025年部门整体支出绩效目标的金额为442.80万元，基本支出165.33万元，单位项目支出277.47万元。具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2、机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

第二部分2025年部门预算表

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、一般公共预算基本支出表

9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

10、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)