永州市双牌县市场服务中心2025年部门预算公开说明_部门预决算

永州市双牌县市场服务中心2025年部门预算公开说明

发布时间：2025-07-10 15:15
来源：双牌县财政局
发布机构：双牌县财政局
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永州市双牌县市场服务中心

2025年部门预算公开说明

目录

第一部分2025年部门预算公开说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

（六）预算绩效目标说明

七、名词解释

第二部分 2025年部门预算表

第一部分 部门预算公开说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

1、拟定全县市场服务和发展的有关政策措施和规章制度并报主管部门后组织实施。

2、负责全县各种投资主体所建市场业务指导工作。

3、负责全县市场经营者的思想政治工作和法制教育，引导市场经营者依法依规文明经营;拟订市场服务管理的规章制度，协助督促、检查规章制度的执行和落实，参与对市场经营者日常经营秩序的维护。

4、负责管理国有市场资产，负责国有市场内的物业管理、市场规划、市场开发和维修。

5、负责国有市场内治安、消防、卫生等日常服务。

6、负责提供交易所需的服务设施，开展代储、代运、信息咨询和其它服务。

7、负责代收全县国有市场设施租赁费和其它符合国家和省规定的有偿服务费。

8、完成县科工局交办的其他工作。

（二）机构设置

永州市双牌县市场服务中心内设机构4个，分别是综合办公室、计财（政工）股、市场建设监管股、市场运营股。

二、部门预算单位构成

纳入2025年永州市双牌县市场服务中心部门预算编制范围包括：永州市双牌县市场服务中心本级。

三、部门收支总体情况

2025年部门预算仅包括本级预算。收入包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金；支出包括保机关基本运行的经费以及归口管理专项经费。

（一）收入预算：2025年本部门收入预算196.62万元，其中，一般公共预算收入196.62万元，政府性基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，纳入专户管理的非税收入0万元，上级财政补助0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级单位补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。收入较上年增加3.96万元，主要原因是单位职工的工资、福利增加。

（二）支出预算：2025年本部门支出预算196.62万元，其中，科学技术支出143.32万元，社会保障和就业支出34.52万元，卫生健康支出7.90万元，住房保障支出10.89万元。支出较上年增加3.96万元，主要原因是单位职工的工资、福利待遇增加。

四、一般公共预算支出情况

2025年本部门一般公共预算支出196.62万元，其中，科学技术支出143.32万元，占72.89%，社会保障和就业支出34.52万元，占17.56%，卫生健康支出7.90万元，占4.02%，住房保障支出10.89万元，占5.54%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2025年本部门基本支出预算数144.65万元，占总支出的比重为73.57%，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中，人员经费133.95万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费10.70万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）项目支出：2025年本部门项目支出预算51.97万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。行政运行支出2.50万元，主要用于工伤保险、失业保险及残保金的缴纳；一般行政管理事务支出29.47万元，主要用于保障中心的日常运行；机关事业单位基本养老保险缴费支出20.00万元，主要用于缴纳中心欠缴的机关事业单位基本养老保险缴费。

五、政府性基金预算支出

本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：我单位为非参公事业单位或非行政单位，未纳入机关运行经费统计范围，故机关运行经费为0万元。

（二）“三公”经费预算：2025年本部门“三公”经费预算数为0.80万元，其中，公务接待费0.50万元，公务用车购置及运行费0.30万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0.30万元），因公出国（境）费0万元。2025年“三公”经费预算较上年减少0.70万元，主要原因是公务接待及公务用车减少。

（三）一般性支出情况：本部门会议费预算0万元，拟召开0场会议，人数0人，内容为无；本部门培训费预算0万元，拟开展0场培训，人数0人，内容为无；拟举办0场节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

（四）政府采购情况：2025年本部门政府采购预算总额18.70万元，其中，货物类采购预算1.50万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算17.20万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2024年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。今年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理，其中：纳入2025年部门整体支出绩效目标的金额为196.62万元，基本支出144.65万元，单位项目支出51.97万元。具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2、机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

第二部分2025年部门预算表

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、一般公共预算基本支出表

9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

10、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)