双牌县何家洞镇人民政府2025年部门预算公开说明_部门预决算

双牌县何家洞镇人民政府2025年部门预算公开说明

发布时间：2025-07-10 16:22
来源：双牌县财政局
发布机构：双牌县财政局
字体【大中小】

双牌县何家洞镇人民政府

2025年部门预算公开说明

目录

第一部分2025年部门预算公开说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

（六）预算绩效目标说明

七、名词解释

第二部分 2025年部门预算表

第一部分 部门预算公开说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

1、负责贯彻执行党的基本路线、方针、政策和国家法律法规，落实上级党委、政府的各项决议和决定，贯彻执行本镇党代会和人民代表大会的决议和决定。

2、对本辖区内的重大问题进行决策，制定本镇行政区域内的经济和社会发展规划，并组织实施。

3、负责全镇党的组织、思想和作风建设，提高党组织的战斗力和凝聚力，充分发挥党员的先锋模范作用，负责做好管理权限范围内干部的日常管理工作。

4、负责强化本镇平安建设、法治建设、加强信访工作，及时化解各类矛盾纠纷，建立和健全群防群治网络，维护农村社会稳定。

5、负责本镇农业农村、林业、水利、自然资源、乡村振兴、动植物防疫、规划建设、生态环境保护、交通运输、科技和工业信息、商务、应急管理、市场监督管理及财政、民政、教育体育、旅游、文化广电、民族宗教、统计、劳动和社会保障等方面工作。

6、贯彻执行卫生健康和计划生育法律法规、政策，组织开展本镇卫生健康和人口计划生育工作。

7、负责本镇退役军人事务、国防动员教育、人民武装、民兵预备役等管理工作。

8、充分发挥镇党委的领导核心作用，保证和支持基层自治组织行使职权，施行依法自治，充分发挥基层群众自治组织的自我教育、自我管理、自我建设、自我服务作用。

9、负责本镇纪检监察、组织、人事、宣传、统战、工会、共青团、妇联、残联、科协等工作。承担人大和政协联络等相关工作。

10、负责集中行使集镇管理和法律法规赋予、上级部门下放或者委托下放的行政执法权。

11、完成县委、县政府交办的其他工作。

（二）机构设置

双牌县何家洞镇人民政府内设机构5个，分别是党政综合办公室、党建办公室、经济发展办公室、生态环境办公室、平安法治和应急管理办公室。

二、部门预算单位构成

纳入2025年双牌县何家洞镇人民政府部门预算编制范围包括：双牌县何家洞镇人民政府本级。

三、部门收支总体情况

2025年部门预算仅包括本级预算。收入包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金；支出包括保机关基本运行的经费以及归口管理专项经费。

（一）收入预算：2025年本部门收入预算2892.77万元，其中，一般公共预算收入818.93万元，政府性基金预算收入8.00万元，国有资本经营预算收入0万元，纳入专户管理的非税收入0万元，上级财政补助1835.84万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级单位补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入230.00万元。收入较上年增加1117.99万元，主要原因是本年度支付印花税以及移民水利乡村振兴项目增加。

（二）支出预算：2025年本部门支出预算2892.77万元，其中，一般公共服务支出779.62万元，社会保障和就业支出51.11万元，卫生健康支出27.79万元，城乡社区支出8.00万元，农林水支出1977.93万元，住房保障支出38.33万元，其他支出10.00万元。支出较上年增加1117.99万元，主要原因是本年度支付印花税以及移民水利乡村振兴项目增加。

四、一般公共预算支出情况

2025年本部门一般公共预算支出2644.77万元，其中，一般公共服务支出549.62万元，占20.78%，社会保障和就业支出51.11万元，占1.93%，卫生健康支出27.79万元，占1.05%，农林水支出1977.93万元，占74.79%，住房保障支出38.33万元，占1.45%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2025年本部门基本支出预算数582.54万元，占总支出的比重为20.14%，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中，人员经费512.23万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费70.31万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）项目支出：2025年本部门项目支出预算2062.23万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。行政运行支出2.00万元，主要用于其他社会保障缴费；一般行政管理事务支出82.30万元，主要用于政府日常运转开支，如办公费、印刷费、劳务费、差旅费、电费、培训费、工会经费等；防灾救灾支出40.00万元，主要用于道路损毁维修及建设；农业生产发展支出11.00万元，主要用于竹荪加工厂建设；乡村道路建设支出692.00万元，主要用于通景公路、西蔡公路建设、省际公路以工代赈示范项目等；森林资源培育支出343.84万元，主要用于何家洞镇千亩竹林基地基础配套建设以工代赈示范项目；一般行政管理事务支出66.00万元，主要用于政府其他管理事务开支，如办公费、印刷费、劳务费、差旅费、电费、培训费、等；水利工程建设支出200.00万元，主要用于护坡建设、河道治理等；水利工程运行与维护支出51.00万元，主要用于护岸水毁修复工程；农村基础设施建设支出556.09万元，主要用于乡村振兴类项目，主要为楠竹基地、竹荪基地、林产建设等；生产发展支出18.00万元，主要用于大宅村竹笋加工厂建设。

五、政府性基金预算支出

2025年本部门政府性基金预算支出18.00万元，其中，征地和拆迁补偿支出8.00万元，占44.44%；用于社会福利的彩票公益金支出10.00万元，占55.56%；具体安排情况如下：征地和拆迁补偿支出8万元，主要用于征地和拆迁补偿支出用于市场建设征地支出；社会福利的彩票公益金支出10万元，主要用于集镇环境整治支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2025年本部门机关运行经费70.31万元，比上年预算增加30.71万元，上升77.55%，主要原因是人员经费增加。

（二）“三公”经费预算：2025年本部门“三公”经费预算数为6.85万元，其中，公务接待费1.00万元，公务用车购置及运行费5.85万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费5.85万元），因公出国（境）费0万元。2025年“三公”经费预算较上年减少11.95万元，主要原因是公务接待费用减少。

（三）一般性支出情况：本部门会议费预算0万元，拟召开0场会议，人数0人，内容为无；培训费预算1.50万元，拟召开2场培训，人数260人，内容为党建各项培训、就业培训等；拟举办1场节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支5万元。

（四）政府采购情况：2025年本部门政府采购预算总额22.54万元，其中，货物类采购预算11.74万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算10.80万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2024年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车1辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。今年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理，其中：纳入2025年部门整体支出绩效目标的金额为2892.77万元，基本支出582.54万元，单位项目支出2310.23万元。具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2、机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

第二部分2025年部门预算表

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、一般公共预算基本支出表

9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

10、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)