双牌县上梧江瑶族乡人民政府2025年部门预算公开说明_部门预决算

双牌县上梧江瑶族乡人民政府2025年部门预算公开说明

发布时间：2025-07-10 16:32
来源：双牌县财政局
发布机构：双牌县财政局
字体【大中小】

双牌县上梧江瑶族乡人民政府

2025年部门预算公开说明

目录

第一部分2025年部门预算公开说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

（六）预算绩效目标说明

七、名词解释

第二部分 2025年部门预算表

第一部分 部门预算公开说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

1、贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，落实上级党委、政府的各项决议和决定，贯彻执行本乡党代会和人民代表大会的决议和决定。

2、对本辖区重大问题进行决策，制定本乡行政区域内的经济和社会发展规划，并组织实施。

3、负责全乡党的组织、思想和作风建设，提高党组织的战斗力和凝聚力，充分发挥党员的先锋模范作用。负责做好管理权限范围内干部的日常管理工作。

4、负责强化本乡平安建设、法治建设，加强信访工作，建立社会矛盾纠纷多元预防调处化解机制，及时化解各类矛盾纠纷，建立和健全群防群治网络，维护农村社会稳定。

5、负责本乡农业农村、林业、水利、自然资源、乡村振兴、动植物防疫、规划建设、生态环境保护、交通运输、科技和工业信息、商务、应急管理、市场监督管理及财政、民政、教育、体育、旅游、文化广电、民族宗教、统计、劳动和社会保障等方面工作。

6、贯彻执行卫生健康和计划生育法律法规、政策，组织开展本乡卫生健康和人口与计划生育工作。

7、负责本乡退役军人事务、国防动员教育、人民武装、民兵预备役等管理工作。

8、充分发挥乡党委的领导核心作用，保证和支持基层自治组织行使职权，实行依法自治，充分发挥基层群众自治组织的自我教育、自我管理、自我建设、自我服务作用。

9、负责本乡纪检监察、组织、人事、宣传、统战、工会、共青团、妇联、残联、科协等工作。承担人大和政协联络等相关工作。

10、负责集中行使集镇管理和法律法规赋予、上级部门下放或者委托下放的行政执法权。

11、完成县委、县政府交办的其他工作。

（二）机构设置

双牌县上梧江瑶族乡人民政府内设机构4个，分别是党政办公室、党建办公室、经济发展办公室、平安法治和应急管理办公室，人大、纪检监察、人武部和群众团体等组织按有关规定设置。

二、部门预算单位构成

纳入2025年双牌县上梧江瑶族乡人民政府部门预算编制范围包括：双牌县上梧江瑶族乡人民政府本级。

三、部门收支总体情况

2025年部门预算仅包括本级预算。收入包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金；支出包括保机关基本运行的经费以及归口管理专项经费。

（一）收入预算：2025年本部门收入预算2257.01万元，其中，一般公共预算收入676.33万元，政府性基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，纳入专户管理的非税收入0万元，上级财政补助780.68万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级单位补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入800.00万元。收入较上年增加1047.44万元，主要原因是人员增加，工资社保公积金提高，建设项目增多，最主要是增加了上级安排的湖南省湘江源区生态综合治理项目658.215万元。分别增加了一般公共预算拨款收入99.76元，上级财政补助收入780.68万元，减少了政府性基金预算拨款收入30万元，其他收入409.57万元。

（二）支出预算：2025年本部门支出预算2257.01万元，其中，一般公共服务支出687.36万元，文化旅游体育与传媒支出4.60万元，社会保障和就业支出48.54万元，卫生健康支出24.92万元，农林水支出1457.22万元，住房保障支出34.38万元。支出较上年增加1047.44万元，主要原因是人员增加，社保公积金缴费基数提高，建设项目增多。分别减少了一般公共服务支出117.09万元，城乡社区支出30万元，增加了文化旅游体育与传媒支出3万元，社会保障和就业支出9.95万元，卫生健康支出3.93万元，农林水支出1172.22万元，住房保障支出5.43万元。

四、一般公共预算支出情况

2025年本部门一般公共预算支出1457.01万元，其中，一般公共服务支出487.36万元，占33.45%，文化旅游体育与传媒支出4.60万元，占0.32%，社会保障和就业支出48.54万元，占3.33%，卫生健康支出24.92万元，占1.71%，农林水支出857.22万元，占58.83%，住房保障支出34.38万元，占2.36%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2025年本部门基本支出预算数517.52万元，占总支出的比重为22.93%，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中，人员经费456.22万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费61.30万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）项目支出：2025年本部门项目支出预算939.49万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。行政运行支出3.41万元，主要用于退休人员生活补助1.7万元及其他工作经费；一般行政管理事务支出40.01万元，主要用于乡镇纪委办案、党建、人武、人大主席团、团委、工会、妇联、政协工委、人大代表等各部门工作经费；其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出31.55万元，主要用于三支一扶人员工资福利2.1648万元、劝返工作经费7万元、外流毒贩打击整治工作经费5万元及其他专项工作经费；其他文化和旅游支出4.60万元，主要用于美术馆、公共图书馆、文化馆及乡镇综合文化站免费开展基本公共文化服务；其他社会保障和就业支出2.70万元，主要用于缴纳乡政府职工工伤保险及失业保险；乡村道路建设支出100.00万元，主要用于双牌县云台山通景路提质改造项目；森林资源培育支出658.22万元，主要用于2024年湖南省湘江源区生态综合治理项目；农村基础设施建设支出23.00万元，主要用于上梧江新田铺村1-3组灌溉水渠建设项目10万元，拨付给马家村县烟草公司和县公安局治安大队联合执法的罚没款13万元；对村民委员会和村党支部的补助支出76.00万元，主要用于各村村级运转经费63万元及2025年村级组织服务群众专项经费13万元。

五、政府性基金预算支出

本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2025年本部门机关运行经费61.30万元，比上年预算增加23.00万元，上升60.05%，主要原因是人员增加，公用经费随之增加，同时大力厉行节约，大力压缩三公经费。分别增加了办公经费25.4万元，委托业务费10万元，维护费0.5万元，减少了公务接待费12.2万元，公务用车运行维护费0.2万元，其他商品和服务支出0.5万元。

（二）“三公”经费预算：2025年本部门“三公”经费预算数为4.20万元，其中，公务接待费0.50万元，公务用车购置及运行费3.70万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费3.70万元），因公出国（境）费0万元。2025年“三公”经费预算较上年减少12.40万元，主要原因是厉行节约，大力压缩三公经费。分别减少了公务接待费12.2万元，公务用车运行维护费0.2万元。

（三）一般性支出情况：2025年本部门会议费预算2.00万元，拟召开1场会议，人数126人，内容为2025年听取政府工作报告以及选举产生人大代表会议；本部门培训费预算0万元，拟开展0场培训，人数0人，内容为无；拟举办0场节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

（四）政府采购情况：2025年本部门政府采购预算总额675.92万元，其中，货物类采购预算13.00万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算662.92万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2024年12月底，本部门共有公务用车2辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车2辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。今年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理，其中：纳入2025年部门整体支出绩效目标的金额为2257.01万元，基本支出517.52万元，单位项目支出1739.49万元。具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2、机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

第二部分2025年部门预算表

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、一般公共预算基本支出表

9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

10、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)