永州市双牌县第一完全中学2025年部门预算公开_部门预决算

永州市双牌县第一完全中学2025年部门预算公开

发布时间：2025-07-10 14:58
来源：双牌县财政局
发布机构：双牌县财政局
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永州市双牌县第一完全中学

2025年部门预算公开说明

目录

第一部分2025年部门预算公开说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

（六）预算绩效目标说明

七、名词解释

第二部分 2025年部门预算表

第一部分 部门预算公开说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

1、坚持四项基本原则，认真贯彻党的路线、方针和政策，坚持正确的办学方。

2、研究拟订学校发展规划和年度计划，组织实施教育体制和办学体制改革。

3、认真完成义务教育的教学任务，积极进行教育思想、教育内容、教学方法和教育手段的改革，按教育规律办事，坚持德、智、体、美、劳全面发展。

4、积极开展课外活动和体育运动，开展以预防为主，防治结合的卫生保健工作，做好常见病，多发病，传染病的预防工作。

5、加强美育，通过各学科和各种课外活动培养学生具有健康的审美观。

6、积极有步骤的创造条件改善学校校舍和教学、体育、卫生、安全、生活等方面的设施、设备，进一步改善办学条件，优化育人环境，切实加强学校管理工作。

7、抓好教师队伍建设，加强师德师风建设，落实“双减”政策，让教师都热心投入到教育事业中来。

8、做好安全防范，保证学生和教师的人身安全。

9、建立健全学校各项管理制度，确保学校各项工作有序进行。

（二）机构设置

永州市双牌县第一完全中学内设机构8个，分别是校长室、办公室、总务处、教务处、政工处、团委、工会和国培办。

二、部门预算单位构成

纳入2025年永州市双牌县第一完全中学部门预算编制范围包括：永州市双牌县第一完全中学本级。

三、部门收支总体情况

2025年部门预算仅包括本级预算。收入包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金；支出包括保机关基本运行的经费以及归口管理专项经费。

（一）收入预算：2025年本部门收入预算5582.81万元，其中，一般公共预算收入2491.91万元，政府性基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，纳入专户管理的非税收入800.00万元，上级财政补助2290.90万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级单位补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。收入较上年增加2004.46万元，主要原因是增加项目经费：义务教育薄弱环节能力与提升、校园提质改造、消防建设、标准化寄宿制学校建设、体育场等项目。

（二）支出预算：2025年本部门支出预算5582.81万元，其中，教育支出4792.48万元，社会保障和就业支出257.37万元，卫生健康支出139.94万元，住房保障支出193.02万元，其他支出200.00万元。支出较上年增加2004.46万元，主要原因是增加项目经费：义务教育薄弱环节能力与提升、校园提质改造、消防建设、标准化寄宿制学校建设、体育场等项目。

四、一般公共预算支出情况

2025年本部门一般公共预算支出4582.81万元，其中，教育支出3992.48万元，占87.12%，社会保障和就业支出257.37万元，占5.62%，卫生健康支出139.94万元，占3.05%，住房保障支出193.02万元，占4.21%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2025年本部门基本支出预算数2353.10万元，占总支出的比重为42.15%，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中，人员经费2353.10万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费0万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）项目支出：2025年本部门项目支出预算2229.71万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。初中教育支出2207.41万元，主要用于增加项目经费：义务教育薄弱环节能力与提升、校园提质改造、消防建设、标准化寄宿制学校建设、体育场等项目；其他教育支出22.30万元，主要用于用于办公及退休人员生活补助开支。

五、政府性基金预算支出

2025年本部门政府性基金预算支出200.00万元，其中，用于教育事业的彩票公益金支出200.00万元，占100.00%；具体安排情况如下：彩票公益金用于体育田径运动场建设。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：我单位为非参公事业单位和非行政单位，未纳入机关运行经费统计范围，故机关运行经费为0万元。

（二）“三公”经费预算：2025年本部门“三公”经费预算数为0万元，其中，公务接待费0万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2025年“三公”经费预算较上年减少5.40万元，主要原因是财政压缩，减少开支。

（三）一般性支出情况：本部门会议费预算0万元，拟召开0场会议，人数0人，内容为无；本部门培训费预算0万元，拟开展0场培训，人数0人，内容为无；拟举办0场节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

（四）政府采购情况：2025年本部门政府采购预算总额1860.56万元，其中，货物类采购预算1620.56万元；工程类采购预算240.00万元；服务类采购预算0万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2024年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。今年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理，其中：纳入2025年部门整体支出绩效目标的金额为5582.81万元，基本支出2353.10万元，单位项目支出3229.71万元。具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2、机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

第二部分2025年部门预算表

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、一般公共预算基本支出表

9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

10、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)