中国共产党双牌县纪律检查委员会

2025年部门预算公开说明

目 录

第一部分2025年部门预算公开说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

（六）预算绩效目标说明

七、名词解释

第二部分 2025年部门预算表

第一部分 部门预算公开说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

1、贯彻落实党中央、中纪委、省委、省纪委、市委、市纪委和县委加强党风廉政建设和党的纪律检查的指示、决定，领导全县和党的关系在双牌的中央及省属单位党的纪律检查工作。

2、负责对党员进行党纪教育，作出关于维护党纪的决定。

3、维护党的章程和其他党内法规、检查党的路线、方针政策和决议的执行情况，协助县委加强党风建设和组织协调反腐败工作。

4、负责检查和处理全县各级党的组织和党员违反党的章程和其他党内法规的比较重要或复杂的案件，决定或取消对这些案件中的党员的处分。

5、对党且领导干部行使权力进行监督。

6、调查研究辖区内党风党纪和反腐倡廉情况，健全和完善党内法规、制度。

7、受理党员的控告和申诉，保障党员的权利。

8、维护宪法和法律法规。

9、按照干部管理权限，商同县委组织部对县区纪委和县直处级单位纪检组领导干部进行考察、调整和任免。

10、依法监察公职人员行使公权力的情况，调查职务违法和职务犯罪。

11、开展廉政建设和反腐败工作。

（二）机构设置

中国共产党双牌县纪律检查委员会内设机构28个，分别是办公室、党风政风监督室、信访室、组织部、干部监督室、宣传部、案件监督管理室、案件审理室、第一纪检监察室、第二纪检监察室、第三纪检监察室、第四纪检监察室、第五纪检监察室、第六纪检监察室、第七纪检监察室、第八纪检监察室、第九纪检监察室、第十纪检监察室、驻县委办纪检监察组、驻政府办纪检监察组、驻县委组织部纪检监察组、驻县委宣传部纪检监察组、驻卫健局纪检监察组、驻财政局纪检监察组、驻农业农村局纪检监察组、驻县委政法委纪检监察组、驻教育局纪检监察组、作风办。

二、部门预算单位构成

纳入2025年中国共产党双牌县纪律检查委员会部门预算编制范围包括：中国共产党双牌县纪律检查委员会本级。

三、部门收支总体情况

2025年部门预算仅包括本级预算。收入包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金；支出包括保机关基本运行的经费以及归口管理专项经费。

（一）收入预算：2025年本部门收入预算2352.47万元，其中，一般公共预算收入2347.47万元，政府性基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，纳入专户管理的非税收入0万元，上级财政补助5万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级单位补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。收入较上年增加708.8万元，主要原因是非税收入增加。

（二）支出预算：2025年本部门支出预算2352.47万元，其中，一般公共服务支出2030.44万元，社会保障和就业支出140.39万元，卫生健康支出76.34万元，住房保障支出105.3万元。支出较上年增加708.8万元，主要原因是办理大要案支出增加。

四、一般公共预算支出情况

2025年本部门一般公共预算支出2352.47万元，其中，一般公共服务支出2030.44万元，占86.31%，社会保障和就业支出140.39万元，占5.97%，卫生健康支出76.34万元，占3.25%，住房保障支出105.3万元，占4.48%。具体安排情况如下： 

（一）基本支出：2025年本部门基本支出预算数1474.79万元，占总支出的比重为62.69%，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中，人员经费1286.26万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费188.53万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）项目支出：2025年本部门项目支出预算877.68万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。行政运行支出877.68万元，主要用于办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、政府性基金预算支出

本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2025年本部门机关运行经费188.53万元，比上年预算增加81.73万元，上升76.53%，主要原因是人员增加导致机关运行经费增加。

（二）“三公”经费预算：2025年本部门“三公”经费预算数为27.2万元，其中，公务接待费9.1万元，公务用车购置及运行费18.1万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费18.1万元），因公出国（境）费0万元。2025年“三公”经费预算较上年减少1万元，主要原因是根据财政要求，每年递减。

（三）一般性支出情况：2025年本部门会议费预算1万元，拟召开纪委全会会议，人数240人，内容为参加省、市纪委全会视频会议、县纪委全会；培训费预算1万元，拟召开2场培训，人数160人，内容为纪检监察业务培训；拟举办0场节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

（四）政府采购情况：2025年本部门政府采购预算总额72.1万元，其中，货物类采购预算60万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算12.1万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2024年12月底，本部门共有公务用车4辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车4辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。今年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理，其中：纳入2025年部门整体支出绩效目标的金额为2352.47万元，基本支出1474.79万元，单位项目支出877.68万元。具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2、机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

第二部分2025年部门预算表

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、一般公共预算基本支出表

9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

10、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

12、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

15、一般公共预算“三公”经费支出表

16、政府性基金预算支出表

17、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

18、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

19、国有资本经营预算表

20、财政专户管理资金预算支出表

21、专项资金预算汇总表

22、项目支出绩效目标表

23、部门整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

 中国共产党双牌县纪律检查委员会2025年部门预算公开表