双牌县公安局

2023年部门预算公开说明

目 录

第一部分2023年部门预算公开说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

（六）预算绩效目标说明

七、名词解释

第二部分 2023年部门预算表

第一部分 部门预算公开说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

1、贯彻执行国家有关公安工作的方针、政策和法律、法规，起草全县公安规范性文件，指导、监督、检查全县公安工作。
     2、掌握影响稳定、危害国内安全和社会治安的情况，分析形势，制定对策；防范处置邪教、非法宗教组织的违法犯罪活动。
     3、承办案件的侦查工作，协调、处置重大案件（事件）、治安事故和骚乱。
     4、依法查处危害社会治安秩序的行为；依法管理户口、居民身份证、枪支弹药、危险爆炸物品、特种行业和公共场所等工作。
     5、依法管理国籍工作，负责出境、入境和外国人在境内居留、旅行的有关管理工作；协调涉外案件的查处。
     6、维护全县道路交通安全、交通秩序以及机动车辆、驾驶员管理工作；处理道路交通事故；管理县公安局交通警察大队。
     7、负责全县公共信息网络的安全保卫工作；负责全县公安机关依法承担的执行刑罚和监督、考察工作，直接管理看守所、拘留所工作；负责全县禁毒、缉毒工作。
     8、组织实施对来双的党和国家领导人以及重要外宾、重要会议的安全警卫工作。
     9、负责全县公安机关装备、被装配备的计划、申报、分配、管理工作；负责申报公安业务经费的专项拨款的分配计划并监督、管理使用情况。
     10、对武警中队执行公安任务及相关业务建设实施领导和指挥。
     11、负责全县公安机关队伍建设和思想政治工作；组织和管理公安机关人员培训、教育、奖惩及公安宣传工作；负责全县公安民警警衔管理和警察证件管理；按规定权限管理干部。
     12、制定全县公安队伍监督管理工作规章制度，负责全县公安机关督察工作；按规定权限实施对干部的监督；指导、督促、检查全县公安机关的执法活动；查处全县公安队伍的各类违纪案件。
     13、承担县委、县人民政府和上级公安机关交办的其他事项。

（二）机构设置

双牌县公安局单位内设机构包括：内设机构4个，分别为指挥中心、政工室、纪委、警务保障室；直属机构10个（法制大队、预审大队、刑事侦查大队、国内安全保卫大队、治安管理大队、禁毒大队、经济犯罪大队、巡特警大队、人口与出入境管理大队、网络安全保卫大队）；派出机构14个（城关派出所、五里牌派出所、阳明山派出所、茶林派出所、麻江派出所、水上派出所、上梧江派出所、江村派出所、理家坪派出所、何家洞派出所、塘底派出所、清泉岩派出所、五星岭警务室、打鼓坪警务室），所属机构3个（交通警察大队、县看守所、县拘留所）。实有民警职工161人，辅警140人，退休人员62人。

二、部门预算单位构成

纳入2023年双牌县公安局部门预算编制范围包括：双牌县公安局本级。

三、部门收支总体情况

2023年部门预算仅包括本级预算。收入包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金；支出包括保机关基本运行的经费以及归口管理专项经费。

（一）收入预算：2023年本部门收入预算6807.26万元，其中，一般公共预算收入5883.68万元，政府性基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，纳入专户管理的非税收入0万元，社会保障基金预算资金0万元，财政专户管理资金收入0万元，上级财政补助923.58万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级单位补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。收入较上年增加6807.26万元，主要原因是用于拘留所、看守所两所建设的罚没收入返回款收入预算增加。

（二）支出预算：2023年本部门支出预算6807.26万元，其中，公共安全支出6283.61万元，社会保障和就业支出228.29万元，卫生健康支出124.14万元，住房保障支出171.22万元。支出较上年增加6807.26万元，主要原因是用于拘留所、看守所两所建设支出预算增加。

四、一般公共预算支出情况

2023年本部门一般公共预算支出6807.26万元，其中，公共安全支出6283.61万元，占92.31%，社会保障和就业支出228.29万元，占3.35%，卫生健康支出124.14万元，占1.82%，住房保障支出171.22万元，占2.52%。具体安排情况如下： 

（一）基本支出：2023年本部门基本支出预算数2719.32万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中，人员经费2315.82万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费403.50万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）项目支出：2023年本部门项目支出预算4087.94万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。行政运行支出195.35万元，主要用于一村一辅警工资、服装、装备、保险、办公等方面；一般行政管理事务支出1831.62万元，主要用于局辅警工资、服装购置，办案嫌疑人体检、核酸检测，局属各部门办案支出等方面；执法办案支出544.50万元，主要用于局办理各项专案差旅费、车辆用油及过路费等方面；其他公安支出1516.47万元，主要用于拘留所、看守所两所建设及业务用房装修等方面。

五、政府性基金预算支出

本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2023年本部门机关运行经费403.50万元，比上年预算减少2.50万元，下降0.62%，主要原因是厉行节约，水费及印刷费减少。

（二）“三公”经费预算：2023年本部门“三公”经费预算数为204.20万元，其中，公务接待费13.00万元，公务用车购置及运行费191.20万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费191.20万元），因公出国（境）费0万元。2023年“三公”经费预算较上年减少45.50万元，主要原因是省厅一所一车购置费在专用设备购置列支，公务用车购置费支出预算减少。

（三）一般性支出情况：2023年本部门会议费预算5.00万元，拟召开公安工作等会议，人数500人，内容为开全县公安工作会议、全市监管场所建设现场会；培训费预算5.00万元，拟开展辅警培训，人数300人，内容为一村一辅警培训；拟举办0场节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

（四）政府采购情况：2023年本部门政府采购预算总额1725.97万元，其中，货物类采购预算1447.27万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算278.70万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2022年12月底，本部门共有公务用车43辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车43辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。今年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理，其中：纳入2023年部门整体支出绩效目标的金额为6807.26万元，基本支出2719.32万元，单位项目支出4087.94万元。具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2、机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

第二部分2023年部门预算表

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、一般公共预算基本支出表

9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

10、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

12、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

15、一般公共预算“三公”经费支出表

16、政府性基金预算支出表

17、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

18、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

19、国有资本经营预算表

20、财政专户管理资金预算支出表

21、专项资金预算汇总表

22、项目支出绩效目标表

23、部门整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

双牌县公安局2023年部门预算公开表