永州市双牌县教育局本级

2023年部门预算公开说明

目 录

第一部分2023年部门预算公开说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

（六）预算绩效目标说明

七、名词解释

第二部分 2023年部门预算表

第一部分 部门预算公开说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

1、监督、检查、指导各级各类学校贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规和制度，拟定执行计划、具体实施办法以及适合本县情况的补充规定和细则。
     2、对所属的各级各类学校和教育机构进行思想政治教育工作。
     3、依法按地区、有步骤、分阶段地推行和实施九年制义务教育，同时采取积极措施，努力发展幼儿教育。
     4、按照“统一领导和分级管理”的原则，管理本县所辖普通中小学教育、职业技术教育、特殊教育、少数民族教育、成人教育（含广播电视教育）学前教育、校外教育、电化教育等。
     5、组织、协调本县各部门、企业、群众、团体、乡镇及广大群众共同参与本地区各类教育事业建设，依靠各方面力量集资办学，不断改善办学条件。
     6、根据国家统一颁发的指令性、规范性规定，组织和领导好学校的教育教学、体育卫生等各项工作，认真进行教育改革，不断提高教育质量。
     7、组织与管理全国、全省及县内各级各类学校在本县内的招生和自学考试工作。
     8、组织各级各类学校教职员工的政治、法规、文化、业务学习，不断提高其素质。
     9、管理教育事业编制及人事工作，协同县组织、人事部门管理本系统领导干部和教师。
     10、编制和实施本县教育事业建设的长远规划、各年度教育事业发展计划、教育基本建设计划、教学设备、仪器的购置和更新计划，处理执行计划中的有关问题。
     11、管理并使用好教育预算内、外资金、实行财务的审计、检查和监督。
     12、组织领导中小学勤工俭学活动，监督、检查勤工俭学收益的分配使用情况。
     13、组织、协调和管理本部门的统计工作，完成国家和地方统计、调查和分析任务，编制统计和分析资料。
     14、组织教育科学研究和教育信息资料的传播工作。

（二）机构设置

永州市双牌县教育局本级单位内设机构包括：内设机构18个，分别为办公室、教研室、督导室、资助中心、招生办、人事股、基教股、计财股、仪电站、职成股、法制股、监督审计股、基建股、校车办、财务管理中心、工会、党建办、体卫艺股。

二、部门预算单位构成

纳入2023年永州市双牌县教育局本级部门预算编制范围包括：永州市双牌县教育局本级。

三、部门收支总体情况

2023年部门预算仅包括本级预算。收入包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金；支出包括保机关基本运行的经费以及归口管理专项经费。

（一）收入预算：2023年本部门收入预算4844.76万元，其中，年初结转结余364.10万元，一般公共预算收入3596.07万元，政府性基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，纳入专户管理的非税收入30.00万元，社会保障基金预算资金0万元，财政专户管理资金收入0万元，上级财政补助884.59万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级单位补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。收入较上年减少940.28万元，主要原因是上级财政补助收入中取消了教息信息化、学生营养餐改善计划等项目在局机关的预算，减少了义务教育薄弱环节改善与能力提升等项目的预算。

（二）支出预算：2023年本部门支出预算4844.76万元，其中，教育支出4585.81万元，社会保障和就业支出112.90万元，卫生健康支出61.39万元，住房保障支出84.67万元。支出较上年减少940.28万元，主要原因是取消了教息信息化、学生营养餐改善计划等项目在局机关的预算，减少了义务教育薄弱环节改善与能力提升等项目的预算。

四、一般公共预算支出情况

2023年本部门一般公共预算支出4844.76万元，其中，教育支出4585.81万元，占94.66%，社会保障和就业支出112.90万元，占2.33%，卫生健康支出61.39万元，占1.27%，住房保障支出84.67万元，占1.75%。具体安排情况如下： 

（一）基本支出：2023年本部门基本支出预算数1237.15万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中，人员经费1136.35万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费100.80万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）项目支出：2023年本部门项目支出预算3607.61万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。一般行政管理事务支出172.42万元，主要用于双牌县“智慧教育”建设项目、县中小学运动会文化艺术节建制班合唱独唱等比赛、校车办工作经费、校园治安快反群防对讲机采购服务等方面；其他教育管理事务支出699.00万元，主要用于中小学教师工伤保险、中小学校保安人员工资、防溺水工作、普通高校毕业生贫困地区基层单位就业学费补偿、退休教师岗位设置提高部分工资、督导工作等方面；学前教育支出100.00万元，主要用于普惠性幼儿园学前教育生均公用经费等方面；高中教育支出26.90万元，主要用于高中教育教学质量提升经费等方面；其他普通教育支出2379.99万元，主要用于返聘顶岗实习教师工资、高考综合改革、公费师范委培教师选送培养经费、教师人才津贴、各项考试、农村义务教育公用经费、校车公司运行补贴资金、学校教师特设岗位计划、原民办教师和代课教师生活困难补助、中小学班主任津贴及边远山区教师生活补贴、各项学生资助等方面；中等职业教育支出20.00万元，主要用于职业教育发展专项经费等方面；培训支出209.30万元，主要用于教师的各项培训等方面。

五、政府性基金预算支出

本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2023年本部门机关运行经费100.80万元，比上年预算减少13.20万元，下降11.58%，主要原因是减少了印刷费、邮电费、差旅费、培训费、会议费、其他交通费用等开支。

（二）“三公”经费预算：2023年本部门“三公”经费预算数为18.00万元，其中，公务接待费18.00万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2023年“三公”经费预算较上年减少3.00万元，主要原因是本年无公务用车运行维护费。

（三）一般性支出情况：2023年本部门会议费预算1.00万元，拟召开双牌县教师表彰大会、基础教育统计及经费统计会、督导会、党员表彰会会议，人数600人，内容为表彰优秀教师奖励、各项会议用餐、会议各项用品、场地租赁等；培训费预算0万元，拟开展教师教学培训、党员培训、新进人员培训及赴外地学习培训，人数2000人，内容为教师工作坊线下线上、全员阅读、普通话、校长、教学教研、心理健康训、党建师德师风、新进人员岗前、统计等；拟举办10场节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支10万元。

（四）政府采购情况：2023年本部门政府采购预算总额151.50万元，其中，货物类采购预算10.00万元；工程类采购预算130.50万元；服务类采购预算11.00万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2022年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。今年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理，其中：纳入2023年部门整体支出绩效目标的金额为4844.76万元，基本支出1237.15万元，单位项目支出3607.61万元。具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2、机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

第二部分2023年部门预算表

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、一般公共预算基本支出表

9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

10、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

12、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

15、一般公共预算“三公”经费支出表

16、政府性基金预算支出表

17、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

18、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

19、国有资本经营预算表

20、财政专户管理资金预算支出表

21、专项资金预算汇总表

22、项目支出绩效目标表

23、部门整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

永州市双牌县教育局本级2023年部门预算公开表