双牌县公安局交通警察大队

2023年部门预算公开说明

目 录

第一部分2023年部门预算公开说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

（六）预算绩效目标说明

七、名词解释

第二部分 2023年部门预算表

第一部分 部门预算公开说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

1、贯彻执行国家、省、市有关道路交通安全和交通秩序的法律、法规及政策，维护道路秩序。
     2、承担道路交通事故的安全宣传、隐患排查和交通事故处置、调解等工作，指导基层交通安全组织建设和开展交通安全宣传教育活动。
     3、查处酒驾、毒驾、超员、超载、超速、疲劳驾驶等严重交通违法行为。
     4、实施交通警（保）卫工作，参与处置突发事件，协同其他警种和部门维护公路治安秩序，打击车匪路霸及其他犯罪嫌疑人，依法查处乱设卡、乱罚款、乱收费行为。
     5、信息报送，典型宣传报道，各类资料建档管理及数据的登记、统计、分类上报工作。
     6、承办小型载客汽车、大中型载货汽车、摩托车等机动车安全检验，登记发证，驾驶员培训学习、考试、核实发证等工作。
     7、完成县委、县政府和上级公安机关交办的其它工作。

（二）机构设置

双牌县公安局交通警察大队单位内设机构包括：内设机构7个，分别为办公室、安宣股、法制科技股、车管所、城关中队、茶林中队、打鼓坪中队。在编在岗民警、职工共42人，公安局借调民警、职工7人，聘请协警60人。

二、部门预算单位构成

纳入2023年双牌县公安局交通警察大队部门预算编制范围包括：双牌县公安局交通警察大队本级。

三、部门收支总体情况

2023年部门预算仅包括本级预算。收入包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金；支出包括保机关基本运行的经费以及归口管理专项经费。

（一）收入预算：2023年本部门收入预算1505.80万元，其中，一般公共预算收入1209.17万元，政府性基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，纳入专户管理的非税收入300.00万元，社会保障基金预算资金0万元，财政专户管理资金收入0万元，上级财政补助296.63万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级单位补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。收入较上年增加1505.80万元，主要原因是上级政法补助收入、非税返还收入和协警经费增加。

（二）支出预算：2023年本部门支出预算1505.80万元，其中，公共安全支出1378.15万元，社会保障和就业支出56.12万元，卫生健康支出30.06万元，住房保障支出41.47万元。支出较上年增加1505.80万元，主要原因是上级政法补助收入、非税返还收入和协警经费增加。

四、一般公共预算支出情况

2023年本部门一般公共预算支出1505.80万元，其中，公共安全支出1378.15万元，占91.52%，社会保障和就业支出56.12万元，占3.73%，卫生健康支出30.06万元，占2.00%，住房保障支出41.47万元，占2.75%。具体安排情况如下： 

（一）基本支出：2023年本部门基本支出预算数662.81万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中，人员经费560.31万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费102.50万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）项目支出：2023年本部门项目支出预算842.99万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。行政运行支出549.58万元，主要用于道路交通业务工作等方面等方面；其他公安支出293.41万元，主要用于办案经费开支等方面。

五、政府性基金预算支出

本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2023年本部门机关运行经费102.50万元，比上年预算减少65.50万元，下降38.99%，主要原因是厉行节约，压缩办公费和公务用车运行维护费等经费支出。

（二）“三公”经费预算：2023年本部门“三公”经费预算数为81.00万元，其中，公务接待费1.00万元，公务用车购置及运行费80.00万元（其中，公务用车购置费30.00万元，公务用车运行费50.00万元），因公出国（境）费0万元。2023年“三公”经费预算较上年减少12.60万元，主要原因是厉行节约，严格控制公务用车购置和运行维护费支出。

（三）一般性支出情况：2023年本部门会议费预算0万元，拟召开0场会议，人数0人，内容为无；培训费预算1.50万元，拟开展警衔、业务等培训，人数15人，内容为警衔晋升，业务培训；拟举办0场节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

（四）政府采购情况：2023年本部门政府采购预算总额0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2022年12月底，本部门共有公务用车14辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车13辆，特种专业技术用车1辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。今年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理，其中：纳入2023年部门整体支出绩效目标的金额为1505.80万元，基本支出662.81万元，单位项目支出842.99万元。具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2、机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

第二部分2023年部门预算表

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、一般公共预算基本支出表

9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

10、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

12、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

15、一般公共预算“三公”经费支出表

16、政府性基金预算支出表

17、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

18、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

19、国有资本经营预算表

20、财政专户管理资金预算支出表

21、专项资金预算汇总表

22、项目支出绩效目标表

23、部门整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

 双牌县公安局交通警察大队2023年部门预算公开表