永州市双牌县第一完全中学

2023年部门预算公开说明

目 录

第一部分2023年部门预算公开说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

（六）预算绩效目标说明

七、名词解释

第二部分 2023年部门预算表

第一部分 部门预算公开说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

1、根据上级财政部门的要求和学校事业发展需要科学编制学校年度收支预。

2、按学校年度发展规划及收入可能，依照学校发展需求预算原则科学编制学校年度收支预算。

3、负责各专项资金及临时性预算的编制工作。

4、负责学校各项资金的划拨和返还，确保各项资金足额、及时到位、保证学校各项事业支出的正常进行。

5、负责财务室行政事务性工作。

6、完成其他相关事宜。

（二）机构设置

永州市双牌县第一完全中学单位内设机构包括：内设机构5个，分别为办公室、教务处、政教处、总务处、团委。

二、部门预算单位构成

纳入2023年永州市双牌县第一完全中学部门预算编制范围包括：永州市双牌县第一完全中学本级。

三、部门收支总体情况

2023年部门预算仅包括本级预算。收入包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金；支出包括保机关基本运行的经费以及归口管理专项经费。

（一）收入预算：2023年本部门收入预算3251.75万元，其中，年初结转结余0万元，一般公共预算收入2703.75万元，政府性基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，纳入专户管理的非税收入29.80万元，社会保障基金预算资金0万元，财政专户管理资金收入250.00万元，上级财政补助298.00万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级单位补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。收入较上年增加406.50万元，主要原因是人员增加以及工资基数调整，工资福利奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险、职工基本医疗保险、住房公积金都相应增加因此财政拨款收入相应增加，以及课后服务费收入增加。

（二）支出预算：2023年本部门支出预算3251.75万元，其中，教育支出2698.50万元，社会保障和就业支出241.20万元，卫生健康支出131.15万元，住房保障支出180.90万元。支出较上年增加406.50万元，主要原因是工资基数调整和人员增加，相应人员支出也增加，由于课后服务内容增加，相应教师的课后服务费用增加。

四、一般公共预算支出情况

2023年本部门一般公共预算支出3001.75万元，其中，教育支出2448.50万元，占81.57%，社会保障和就业支出241.20万元，占8.04%，卫生健康支出131.15万元，占4.37%，住房保障支出180.90万元，占6.03%。具体安排情况如下： 

（一）基本支出：2023年本部门基本支出预算数2673.95万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中，人员经费2455.99万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费217.96万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）项目支出：2023年本部门项目支出预算327.80万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。初中教育支出327.80万元，主要用于多媒体报告厅改造，教学楼和宿舍楼屋顶防漏，校区消防设施安装，校舍维修及教学楼门窗改造，心理咨询室建设， 弥补学校运转经费等方面。

五、政府性基金预算支出

本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：永州市双牌县第一完全中学为非参公事业单位或非行政单位，未纳入机关运行经费统计范围，故机关运行经费为0万元。

（二）“三公”经费预算：2023年本部门“三公”经费预算数为5.60万元，其中，公务接待费5.60万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2023年“三公”经费预算较上年持平，主要原因是严格按“三公”经费要求执行。

（三）一般性支出情况：2023年本部门会议费预算0万元，拟召开0场会议，人数0人，内容为无；培训费预算1.00万元，拟开展青年教师能力提升工程培训，人数52人，内容为青年教师能力提升工程；拟举办0场节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

（四）政府采购情况：2023年本部门政府采购预算总额90.00万元，其中，货物类采购预算90.00万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2022年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。今年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理，其中：纳入2023年部门整体支出绩效目标的金额为3251.75万元，基本支出2673.95万元，单位项目支出577.80万元。具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2、机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

第二部分2023年部门预算表

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、一般公共预算基本支出表

9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

10、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

12、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

15、一般公共预算“三公”经费支出表

16、政府性基金预算支出表

17、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

18、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

19、国有资本经营预算表

20、财政专户管理资金预算支出表

21、专项资金预算汇总表

22、项目支出绩效目标表

23、部门整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

 永州市双牌县第一完全中学2023年部门预算公开表