目 录

第一部分 2022年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

（六）预算绩效目标说明

七、名词解释

第二部分 2022年部门预算表

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、一般公共预算基本支出表

9、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）

10、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）

11、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）

12、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）

13、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）

14、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）

15、一般公共预算“三公”经费支出表

16、政府性基金预算支出表

17、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

18、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

19、国有资本经营预算表

20、财政专户管理资金预算支出表

21、专项资金预算汇总表

22、项目支出绩效目标表

23、整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

1、认真贯彻执行党的路线、方针、政策。围绕县委和市总工会工作部署，确定全县工会工作的指导思想和工作任务，指导全县工会工作。

2、依照《工会法》、《中华人民共和国劳动法》及《中国工会章程》的规定，组织、指导全县各级工会组织，以维护职工合法权益为基本职责，全面履行工会的各项社会职能。认真贯彻执行县工会代表大会的决议，积极开展工会的各项业务工作。根据有关规定，与县政府建立联席会议制度，参与涉及职工切身利益的有关政策、措施和办法的制定，代表和反映职工群众的愿望和要求。

3、围绕全县的中心工作，组织、动员、指导基层工会广泛开展社会主义劳动竞赛、合理化建议和经济技术创新等活动。

4、贯彻执行党的全心全意依靠工人阶级的根本指导方针，积极参与和支持企业改革，并在改革中切实当好职工利益的代表者和维护者，指导基层工会搞好民主管理和民主监督，加强职代会及平等协商签订集体合同制度建设，建立健全协调劳动关系的有效机制。认真履行帮扶特困职工“第一责任人”职责。

5、进一步加强工会组织的自身建设和改革。协助各乡（镇）、县直机关、企事业单位党组织调整配备好同级工会领导班子，指导全县基层工会换届选举，突出抓好新建企业工会组建工作。研究制定、建立适合我县工会情况的工会组织制度和管理办法；指导和帮助各级工会领导班子搞好思想作风建设。制定工会干部的管理制度和培训规划，负责工会干部的培训工作。

6、进一步做好工会劳动保护工作，切实维护职工的劳动安全和健康，建立和完善全县工会劳动保护监督检查组织，强化群众性安全监督检查措施。参与安全事故的调查处理工作。

7、负责工会经费的管理、审查、审计工作及工会资产的管理、作用的发挥，制定财务收支管理办法和措施，负责企事业单位工会经费的审查审计工作。

8、积极做好与县外工会组织的经济、技术、文化交流与合作，建立友好关系。完成县委县政府交办的其它各项工作任务。

（二）机构设置

本单位属于群众团体，本单位内设5个机构有办公室、经审委、女职委、财务室、困难职工帮扶中心。双牌县总工会现有职工10人，其中行政编制人员4人，事业编制人员2人，临聘人员4人。领导职位一正两副，实配班子成员3名，分别为党组书记、副主席1人，党组成员、副主席2人。

二、部门预算单位构成

永州市双牌县总工会部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2022年部门预算编制范围的只有永州市双牌县总工会部门本级。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般预算拨款、政府性基金收入、上级补助收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年本部门收入预算187.03万元，其中：一般公共预算拨款收入187.03万元。收入较去年减少6.14万元，主要是机构改革缩减经费。

（二）支出预算：2022年本部门支出预算187.03万元，其中，一般公共服务支出168.56万元，社会保障和就业支出8.05万元，卫生健康支出4.38万元，住房保障支出6.04万元。支出较去年减少6.14万元，主要是机构改革缩减项目支出。

四、一般公共预算拨款支出

2022年本部门一般公共预算拨款支出预算187.03万元，其中：行政运行支出78.56万元，占42%；一般行政管理事务支出20万元，占10.69%；工会事务支出70万元，占37.43%；机关事业单位基本养老保险缴费支出8.05万元，占4.31%；行政单位医疗支出4.38万元，占2.34%；住房公积金支出6.04万元，占3.23%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2022年本部门基本支出预算数97.03万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2022年本部门项目支出预算数90万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：一般行政管理事务支出20万元，主要用于单位正常运转经费等方面；工会事务支出70万元，主要用于工会专项经费等方面。

五、政府性基金预算支出

2022年本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2022年本部门机关运行经费24万元，比上年预算增加24万元，增长100%，主要是因为去年运转经费科目错误，且今年运转经费标准提高，导致2022年运转经费大幅增加。

（二）“三公”经费预算

2022年本部门“三公”经费预算数为1.6万元，其中，公务接待费1.3万元，公务用车购置及运行维护费0.3万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0.3万元），因公出国（境）费0万元。2022年“三公”经费预算较2021年增加0.3万元，主要是外县来访交流增多经费增加，公务接待费增加。

（三）一般性支出情况

2022年本部门会议费预算5万元，主要用于届中委员补选会、各类赛事协调会；培训费预算6万元，主要用于工会业务培训；拟举办4场节庆、晚会、论坛、赛事活动，预算60万元，主要用于采茶、制茶技能大赛、交友相亲、金牌导游比赛、帐篷节等赛事。

（四）政府采购情况

2022年本部门政府采购预算总额8万元，其中，货物类采购预算8万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

截至2021年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2022年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明

本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为187.03万元，其中，基本支出97.03万元，项目支出90万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

3、基本支出：是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

4、项目支出：是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。

第二部分 2022年部门预算表

157001__双牌县总工会部门预算公开表