目 录
第一部分 2022年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
四、一般公共预算拨款支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）一般性支出情况
（四）政府采购情况
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况
（六）预算绩效目标说明
七、名词解释
第二部分 2022年部门预算表
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表
8、一般公共预算基本支出表
9、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）
10、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）
11、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）
12、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）
13、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）
14、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）
15、一般公共预算“三公”经费支出表
16、政府性基金预算支出表
17、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
18、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
19、国有资本经营预算表
20、财政专户管理资金预算支出表
21、专项资金预算汇总表
22、项目支出绩效目标表
23、整体支出绩效目标表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
1、承担全县综合交通体系建设，会同有关部门组织编制，全县综合交通运输体系规划，统筹规划公路、水路行业发展，指导交通运输枢纽规划和管理。
2、组织拟订并监督实施全县公路和水路等交通行业规划和规范性文件；负责交通运输执法检查和监督管理；参与拟订物流发展战略和规划，拟定有关政策并监督实施；指导全县公路、水路行业有关体制改革工作。
3、承担公路、水路运输市场和交通运输建设市场监管负责；组织制定全县公路、水路运输市场及交通运输建设市场有关规范性文件并监督实施；负责全县城乡客运执法检查和监督管理及有关交通运输基础设施规划和管理；负责公路、水路交通建设工程造价控制和工程质量、安全生产的监督管理工作。
4、负责全县公共客运交通规划、管理和服务；负责全县道路运输管理、营运性客运站、汽车维修、汽车综合性能检测、搬运装卸、公路运输服务等行业管理工作；负责机动车驾驶学校和驾驶员培训的行业管理工作。
5、承担全县水上交通安全的监督管理；负责水上交通管制、船舶及相关水上设施检验、登记和防止污染、水上消防、救助打捞、通信导航、船舶与港口设施保安及危险品运输的监督管理工作；负责船员管理有关工作；负责县级管理水域水上交通安全事故、船舶及相关水上设施污染事故的应急处置，依法组织或参与事故调查处理。
6、组织协调辖区内公路交通工程建设；负责全县公路的路政管理和车辆超限超载的治理工作；指导交通运输管理基础设施管理和维护，承担有关重要交通设施的管理工作。
7、负责提出全县公路、水路固定资产投资规模和方向、县级财政性资金安排建议，按规定权限审核权限规划内和年度计划规模内固定资产投资项目。负责公路、桥梁、渡口、隧道的行业管理。
8、指导全县公路、水路行业安全生产和应急管理工作；按规定组织协调全县重点物资和紧急客货运输，负责全县路网运行监测和协调；承担全县交通战备工作。
9、制定全县交通运输行业科技措施、规划和规范，并监督实施；指导全县交通运输信息化建设，监测分析运行情况，开展相关统计工作，发布有关信息；指导公路、水路行业环境保护和节能减排工作。
10、指导交通运输行业开展对外交流合作和交通外经外贸工作。
11、按机构改革的总体要求，负责对局属单位机构设置、只能配置和人员编制配备等提出调整完善意见，报机构编制部门明确。
12、承办县委、县人民政府交办的其他事宜。
（二）机构设置
单位人员构成：单位实有人数123人，其中：在职人员79人，（行政人员9人，全额事业人员70人）；退休人员36人；临聘人员8人。单位内设股室：双牌县交通运输局属行政机关；财务隶属关系属一级单位；我局现有内设机构6个：办公室（含财务审计股、人事股）、行政审批股、安全法制股（含信访办公室）、公路管理股（含路政管理股、双牌县交通战备办公室）、运输管理股（含港航管理股）、计划统计股。
二、部门预算单位构成
永州市双牌县交通运输局部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2022年部门预算编制范围的只有永州市双牌县交通运输局部门本级。
三、部门收支总体情况
（一）收入预算：包括一般预算拨款、政府性基金收入、上级补助收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年本部门收入预算4,998.19万元，其中：一般公共预算拨款收入1,051.54万元，政府性基金预算拨款收入59.6万元，上级财政补助收入2,257万元。收入较去年减少8,277.96万元，主要是减少了项目安防设施建设项目2400万元，7.13水毁项目3000万元，通景公路建设项目1700万元以及一些专项等项目。
（二）支出预算：2022年本部门支出预算4,998.19万元，其中，社会保障和就业支出81.48万元，卫生健康支出54.91万元，城乡社区支出59.6万元，交通运输支出4,743.7万元，住房保障支出58.51万元。支出较去年减少8,277.96万元，主要是减少了交通运输支出的项目安防设施建设项目2400万元，7.13水毁项目3000万元，通景公路建设项目1700万元以及一些专项等项目。
四、一般公共预算拨款支出
2022年本部门一般公共预算拨款支出预算4,820.5万元，其中：机关事业单位基本养老保险缴费支出78.01万元，占1.62%；死亡抚恤支出3.47万元，占0.07%；疾病预防控制机构支出12.49万元，占0.26%；行政单位医疗支出42.42万元，占0.88%；行政运行支出805.53万元，占16.71%；一般行政管理事务支出12.6万元，占0.26%；公路建设支出1,630.38万元，占33.82%；公路养护支出429.08万元，占8.9%；其他公路水路运输支出1,011.55万元，占20.98%；车辆购置税用于公路等基础设施建设支出736.47万元，占15.28%；住房公积金支出58.51万元，占1.21%。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2022年本部门基本支出预算数924.85万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
（二）项目支出：2022年本部门项目支出预算数3,895.65万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：疾病预防控制机构支出12.49万元，主要用于春运期间疫情防控流动服务点工作等方面；行政运行支出63.09万元，主要用于县批的用于治超信息平台、罚没收入返还等工作经费支出等方面；一般行政管理事务支出12.6万元，主要用于防冻储备物资工作以及其他等方面；公路建设支出1,630.38万元，主要用于交通建设上级补助资金项目，2020年第一批林场林区道路建设补助资金、安保工程项目等项目等方面；公路养护支出429.08万元，主要用于农村公路日常养护、养护工程项目等方面；其他公路水路运输支出1,011.55万元，主要用于贫困村基础设施修复工程监理费、双红超限超载不进站检查违法抓怕系统、7.13灾后重建项目等项目支出等方面；车辆购置税用于公路等基础设施建设支出736.47万元，主要用于2021年水毁项目、乡镇通三级路及旅游资源产业路、安保工程等项目支出等方面。
五、政府性基金预算支出
基本支出0万元，占0%；项目支出59.6万元，占100%。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2022年本部门机关运行经费93.5万元，比上年预算增加17万元，比上年预算上升22.22%，主要是机构处在改革当中，联合执法力度增加，从交警及公路养护中心调配人员参与执法，公路养护中心移交车辆一台，导致机关运行经费有所增加。
（二）“三公”经费预算
2022年本部门“三公”经费预算数为54.6万元，其中，公务接待费27.6万元，公务用车购置及运行维护费27万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费27万元），因公出国（境）费0万元。2022年“三公”经费预算较2021年减少1.44万元，主要是严格控制公务接待费用，严格控制宴请、接待规模和规格。
（三）一般性支出情况
2022年本部门会议费预算1.7万元，拟召开安全生产会议，人数每季度召开，每次100人左右，会议内容主要为季度全县交通安全生产会议；培训费预算0万元，我单位2022年度无培训费支出；拟举办0场节庆、晚会、论坛、赛事活动，预算0万元，本年度没有开展节庆、晚会等活动的计划。
（四）政府采购情况
2022年本部门政府采购预算总额2438.2万元，其中，货物类采购预算80万元；工程类采购预算2308.2万元；服务类采购预算50万元。
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况
截至2021年12月底，本部门共有公务用车11辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车11辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2022年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）预算绩效目标说明
本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为4,998.19万元，其中，基本支出924.85万元，项目支出4,073.35万元，具体绩效目标详见报表。
七、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
3、基本支出：是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
4、项目支出：是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。
第二部分 2022年部门预算表
湘公安网备43112302000107号 
