目 录

第一部分 2022年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

（六）预算绩效目标说明

七、名词解释

第二部分 2022年部门预算表

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、一般公共预算基本支出表

9、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）

10、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）

11、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）

12、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）

13、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）

14、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）

15、一般公共预算“三公”经费支出表

16、政府性基金预算支出表

17、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

18、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

19、国有资本经营预算表

20、财政专户管理资金预算支出表

21、专项资金预算汇总表

22、项目支出绩效目标表

23、整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

1、研究提出全县农业机械化发展方向、中长期发展规划及重大技术措施建议，经批准后组织实施；研究拟订有关农业机械安全生产、作业规范、技术标准和监督管理的规范性文件，经批准后组织实施。

2、指导全县农业机械推广服务体系建设和农业机械信息网络建设；研究拟订农业机械基层服务组织服务规范；负责组织农业机械投入抗灾救灾、作业等各项服务性工作。

3、根据国家农业机械化产业政策，研究提出全县农业机械化产业政策建议，执行落实国家农业机械惠农政策；组织推广农业机械新技术、新机具，引导农业机械产业结构调整，提高农业机械化普及和应用水平。

4、研究拟订农业机械化科技、教育发展规划和年度实施计划；参与研究拟订有关农业机械化科技政策，组织农业机械科研和技术推广项目和遴选及实施；参与农业机械培训机构的监督管理。

5、抓好农业机械产品的开发，培育指导农业机械企业新产品开发，推动农业机械发展。

6、参与农业机械产品和服务质量的监督管理，指导农业机械维修管理。

7、组织实施拖拉机、联合收割机等农业机械的安全监理、产品质量检验、鉴定和认证管理；负责监督管理农业机械牌证核发工作。

8、研究提出发展农业机械化事业的各项资金计划；负责农业机械化各类经济指标的统计工作。

9、按机构改革的总体要求，负责对下属单位机构设置、职能配置和人员编制配备等提出调整完善意见，报编制部门明确。

10、受县农业委员会委托，承担相应的行政职能；承办县农业委员会交办的其他事项。

（二）机构设置

双牌县农机事务中心内设办公室、产业发展股、技术推广培训股、安全监理股。单位人员编制共15人，实有行政人员12人，事业人员3人。

二、部门预算单位构成

永州市双牌县农机事务中心部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2022年部门预算编制范围的只有永州市双牌县农机事务中心部门本级。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般预算拨款、政府性基金收入、上级补助收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年本部门收入预算279.98万元，其中：一般公共预算拨款收入174.98万元，上级财政补助收入105万元。收入较去年减少17.51万元，主要是无上年度结转结余资金。

（二）支出预算：2022年本部门支出预算279.98万元，其中，社会保障和就业支出13.46万元，卫生健康支出7.32万元，农林水支出249.11万元，住房保障支出10.1万元。支出较去年减少17.51万元，主要是积极响应政策要求，压缩单位开支，项目支出减少。

四、一般公共预算拨款支出

2022年本部门一般公共预算拨款支出预算279.98万元，其中：机关事业单位基本养老保险缴费支出13.46万元，占4.81%；事业单位医疗支出7.32万元，占2.61%；行政运行支出129.11万元，占46.11%；一般行政管理事务支出15万元，占5.36%；农业生产发展支出105万元，占37.5%；住房公积金支出10.1万元，占3.61%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2022年本部门基本支出预算数159.98万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2022年本部门项目支出预算数120万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：一般行政管理事务支出15万元，主要用于安全监理经费4万、农机购置补贴累加补贴及工作经费8万、农机购置补贴专项经费3万等方面；农业生产发展支出105万元，主要用于农机购置补贴（打卡资金）100万，2021年省级农机购置累加补贴及装备创新研发资金5万等方面。

五、政府性基金预算支出

2022年本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2022年本部门机关运行经费12.1万元，比上年预算增加4.77万元，比上年预算上升65.08%，主要是为达到三保运转经费标准，今年运转经费标准提高。

（二）“三公”经费预算

2022年本部门“三公”经费预算数为3.3万元，其中，公务接待费1.3万元，公务用车购置及运行维护费2万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费2万元），因公出国（境）费0万元。2022年“三公”经费预算较2021年减少0.15万元，主要是积极响应政策要求压缩三公经费开支。

（三）一般性支出情况

2022年本部门会议费预算0万元，无会议相关安排和计划；培训费预算0万元，无培训相关安排和计划；拟举办0场节庆、晚会、论坛、赛事活动，预算0万元，无节庆、晚会、论坛、赛事活动相关安排和计划。

（四）政府采购情况

2022年本部门政府采购预算总额1.76万元，其中，货物类采购预算1.76万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

截至2021年12月底，本部门共有公务用车1辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车1辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2022年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明

本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为279.98万元，其中，基本支出159.98万元，项目支出120万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

3、基本支出：是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

4、项目支出：是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。

第二部分 2022年部门预算表

165004__双牌县农机事务中心部门预算公开表