目 录

第一部分 2022年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

（六）预算绩效目标说明

七、名词解释

第二部分 2022年部门预算表

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、一般公共预算基本支出表

9、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）

10、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）

11、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）

12、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）

13、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）

14、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）

15、一般公共预算“三公”经费支出表

16、政府性基金预算支出表

17、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

18、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

19、国有资本经营预算表

20、财政专户管理资金预算支出表

21、专项资金预算汇总表

22、项目支出绩效目标表

23、整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

1、按照养殖业有关法律法规和方针政策的要求，为全县畜牧业、渔业发展和资源保护提供技术支撑和服务保障。

2、承担养殖业生产、市场信息监测和统计分析工作。研究提出畜牧业、渔业产业发展与资源保护措施建议，承担畜牧业、渔业发展项目相关服务性工作。

3、研究提出全县养殖业技术推广规划和体系建设规划意见，协助组织开展全县养殖业技术推广和专业技术人员培训。参与畜牧水产项目的实施、验收。

4、承担全县畜牧业、渔业和饲料、兽药调查研究，收集、预测并发布全县养殖业生产形势、生产资料供应、产品供求情况等经济信息。

5、承担重大动物疫病（包括人畜共患病）防控，动物和动物产品检疫及动物血防相关事务工作，为动物诊疗机构及其从业人员管理提供服务保障。

6、承担畜禽、水产、牧草、饲料品种资源调查等工作；组织实施相关品种的申报、登记、引进、繁育、推广工作；协助组织开展地方特色养殖品种的保护和开发利用。

7、承担畜禽屠宰行业管理相关技术性、事务性工作。

8、承担县农业农村局交办的其他工作事项。

（二）机构设置

县畜牧水产事务中心实有在职人员26人，其中：参照公务员管理人员7人，行政工勤2人，事业人员17人。内设机构共4个：综合办公室、畜牧发展股、渔业发展与资源保护股、兽医事务股。下设事业单位1个：双牌县动物卫生监督所。

二、部门预算单位构成

永州市双牌县畜牧水产事务中心部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2022年部门预算编制范围的只有永州市双牌县畜牧水产事务中心部门本级。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般预算拨款、政府性基金收入、上级补助收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年本部门收入预算522.83万元，其中：一般公共预算拨款收入388.32万元，上级财政补助收入50.7万元。收入较去年减少556.92万元，主要是上年结转收入和项目收入减少。

（二）支出预算：2022年本部门支出预算522.83万元，其中，社会保障和就业支出25.93万元，卫生健康支出14.1万元，农林水支出463.35万元，住房保障支出19.45万元。支出较去年减少556.92万元，主要是项目支出减少。

四、一般公共预算拨款支出

2022年本部门一般公共预算拨款支出预算522.83万元，其中：机关事业单位基本养老保险缴费支出25.93万元，占4.96%；事业单位医疗支出14.1万元，占2.7%；行政运行支出270.14万元，占51.67%；一般行政管理事务支出193.21万元，占36.95%；住房公积金支出19.45万元，占3.72%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2022年本部门基本支出预算数329.62万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2022年本部门项目支出预算数193.21万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：一般行政管理事务支出193.21万元，主要用于中央动物防疫、生猪屠宰环节病害生猪无害化处理、非瘟防控等方面。

五、政府性基金预算支出

2022年本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2022年本部门机关运行经费39万元，比上年预算增加18.85万元，比上年预算上升93.55%，主要是为达到财政部保“三保”的要求，运转经费标准提高。

（二）“三公”经费预算

2022年本部门“三公”经费预算数为31万元，其中，公务接待费10万元，公务用车购置及运行维护费21万元（其中，公务用车购置费18万元，公务用车运行维护费3万元），因公出国（境）费0万元。2022年“三公”经费预算较2021年增加12.27万元，主要是增加一辆公务用车，公务用处购置费和公车运行维护费增加。

（三）一般性支出情况

2022年本部门会议费预算3万元，拟召开春季、秋季重大动物疫病防控会议2次，总参加人数300人；培训费预算2万元，拟对养殖户进行相关业务培训3次，总参加人数360人；拟举办0场节庆、晚会、论坛、赛事活动，预算0万元，本年没有庆典、晚会等活动计划。

（四）政府采购情况

2022年本部门政府采购预算总额1.5万元，其中，货物类采购预算1.5万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

截至2021年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2022年拟新增配置公务用车1辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车1辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明

本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为522.83万元，其中，基本支出329.62万元，项目支出193.21万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

3、基本支出：是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

4、项目支出：是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。

第二部分 2022年部门预算表

165003__双牌县畜牧水产事务中心部门预算公开表