目 录

第一部分 2022年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

（六）预算绩效目标说明

七、名词解释

第二部分 2022年部门预算表

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、一般公共预算基本支出表

9、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）

10、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）

11、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）

12、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）

13、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）

14、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）

15、一般公共预算“三公”经费支出表

16、政府性基金预算支出表

17、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

18、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

19、国有资本经营预算表

20、财政专户管理资金预算支出表

21、专项资金预算汇总表

22、项目支出绩效目标表

23、整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

1、宣传和贯彻有关湿地资源保护和管理的法律、法规，开展湿地保护宣传教育。

2、组织编制、实施湿地公园总体规划和相关规划，保护和合理利用资源，实施湿地功能建设。

3、负责湿地资源保护工作，制定和实施湿地公园具体保护和管理办法，依法协调、查处违反湿地保护法规的案件。

4、负责湿地资源调查、监测、评估和建档工作。

5、负责湿地公园内有关事务的协调工作。

6、完成县委、县人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置

1、本部门有内设机构6个，分别为：办公室、科研监测股、保护管理股、科普宣教股、计划财务股、项目建设股。2、人员情况：根据编委核定全额拨款事业编制21个，实有在职人员14人。

二、部门预算单位构成

双牌县日月湖国家湿地公园管理中心部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2022年部门预算编制范围的只有双牌县日月湖国家湿地公园管理中心部门本级。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般预算拨款、政府性基金收入、上级补助收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年本部门收入预算400.37万元，其中：一般公共预算拨款收入201.69万元，政府性基金预算拨款收入28万元，上级单位补助收入162.43万元。收入较去年减少88.33万元，主要是2021年有日月湖国家湿地公园调规控规和总规修编项目经费收入，2022年此项收入没有了，因此，收入减少了。

（二）支出预算：2022年本部门支出预算400.37万元，其中，社会保障和就业支出11.69万元，卫生健康支出6.36万元，城乡社区支出28万元，农林水支出345.56万元，住房保障支出8.77万元。支出较去年减少88.33万元，主要是2021年有日月湖国家湿地公园调规控规和总规修编项目经费支出，2022年此项支出没有了，因此，支出减少了。

四、一般公共预算拨款支出

2022年本部门一般公共预算拨款支出预算209.94万元，其中：机关事业单位基本养老保险缴费支出11.69万元，占5.57%；事业单位医疗支出6.36万元，占3.03%；行政运行支出114.17万元，占54.38%；湿地保护支出68.96万元，占32.85%；住房公积金支出8.77万元，占4.18%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2022年本部门基本支出预算数140.98万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2022年本部门项目支出预算数68.96万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：湿地保护支出68.96万元，主要用于保护保育工作、租赁临时科普宣教中心、质量管理评估工作、生态监测工作、试点验收服务外包项目、科普宣教工作、生态监测评价外包服务、日月湖国家湿地公园保护与修复项目等方面。

五、政府性基金预算支出

基本支出0万元，占0%；项目支出28万元，占100%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2022年本部门机关运行经费23.6万元，比上年预算增加10.09万元，比上年预算上升74.69%，主要是为达到三保运转经费标准，今年运转经费标准提高，相应运转经费支出增加。

（二）“三公”经费预算

2022年本部门“三公”经费预算数为1.66万元，其中，公务接待费0.16万元，公务用车购置及运行维护费1.5万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费1.5万元），因公出国（境）费0万元。2022年“三公”经费预算较2021年减少0.04万元，主要是贯彻落实中央八项规定精神，按照过紧日子和厉行节约有关要求，进一步压减“三公”经费支出。

（三）一般性支出情况

2022年本部门会议费预算0万元，拟召开0次会议；培训费预算0万元，拟开展0次培训；拟举办0场节庆、晚会、论坛、赛事活动，预算0万元，无计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

（四）政府采购情况

2022年本部门政府采购预算总额6.67万元，其中，货物类采购预算2.97万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算3.7万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

截至2021年12月底，本部门共有公务用车1辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2022年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明

本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为400.37万元，其中，基本支出140.98万元，项目支出259.39万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

3、基本支出：是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

4、项目支出：是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。

第二部分 2022年部门预算表

203001__双牌县日月湖国家湿地公园管理中心部门预算公开表