目 录

第一部分 2022年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

（六）预算绩效目标说明

七、名词解释

第二部分 2022年部门预算表

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、一般公共预算基本支出表

9、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）

10、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）

11、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）

12、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）

13、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）

14、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）

15、一般公共预算“三公”经费支出表

16、政府性基金预算支出表

17、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

18、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

19、国有资本经营预算表

20、财政专户管理资金预算支出表

21、专项资金预算汇总表

22、项目支出绩效目标表

23、整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

1、行使市容市貌卫生管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权。

2、行使城市规划管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权。

3、行使城市园林绿化管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权。

4、行使城市公用事业管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权。

5、行使市政管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权。

6、行使环境保护管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权。

7、行使工商行政管理方面法律、法规、规章规定的对无照商贩或离开指定场地到公共场所的有照商贩等行为的行政处罚权。

8、行使公安交通管理方面法律、法规、规章规定的对乱停乱放车辆、摆摊设点、堆物作业等侵占城市道路等行为的行政处罚权。

9、行使安全生产监督和公安管理方面法律、法规、规章规定对城区范围内违反烟花、爆竹销售、燃放规定行为的行政处罚权。

10、负责城区公共客运交通的规划、管理和服务工作，管理公共客运线路牌和出租车牌证。负责城区规范公共客运市场，监督检查城区化共客运交通秩序。

11、会同有关部门管理城市建设维护费和制定城市管理经费预决算；负责收缴城市管理规费、会同有关部门管理城区市政设施维护资金及其它专项资金，并检查督促各项资金的使用情况；指导所属单位资产管理、政策性收费和所收费用的管理和使用。

（二）机构设置

本单位人员编制86人，其中行政编制5人，执法大队编制81人，现实有人数54人；本单位内设股室：办公室、督查室、人事教育股、公益事业股 、法制股 、执法大队、计财股、废弃物给排水中心。下属单位为双牌县城市环卫园林服务中心、双牌县路灯管理所、双牌县滨江广场管理所，因独立核算，单独编制部门预算。

二、部门预算单位构成

永州市双牌县城市管理和综合执法局部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2022年部门预算编制范围的只有永州市双牌县城市管理和综合执法局部门本级。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般预算拨款、政府性基金收入、上级补助收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年本部门收入预算2,817.54万元，其中：一般公共预算拨款收入1,117.54万元，上级财政补助收入1,700万元。收入较去年增加121.47万元，主要是我局在去年基础上新增了江山郡至庙里管网工程，相应增加了相关项目收入。

（二）支出预算：2022年本部门支出预算2,817.54万元，其中，社会保障和就业支出49.37万元，卫生健康支出26.85万元，节能环保支出1,700万元，城乡社区支出1,004.29万元，住房保障支出37.03万元。支出较去年增加121.47万元，主要是我局在去年基础上新增了江山郡至庙里管网工程，相应增加了相关项目支出。

四、一般公共预算拨款支出

2022年本部门一般公共预算拨款支出预算2,817.54万元，其中：机关事业单位基本养老保险缴费支出49.37万元，占1.75%；行政单位医疗支出26.85万元，占0.95%；水体支出1,700万元，占60.34%；城管执法支出1,004.29万元，占35.64%；住房公积金支出37.03万元，占1.31%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2022年本部门基本支出预算数627.58万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2022年本部门项目支出预算数2,189.96万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：水体支出1,700万元，主要用于县污水处理厂尾水人工湿地水质净化等方面；城管执法支出489.96万元，主要用于我局基础设施维修和维护、执法宣传、执法设备购置等方面。

五、政府性基金预算支出

2022年本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2022年本部门机关运行经费88.5万元，比上年预算增加45万元，比上年预算上升103.45%，主要是因为今年单位运转经费标准提高。

（二）“三公”经费预算

2022年本部门“三公”经费预算数为11万元，其中，公务接待费6.9万元，公务用车购置及运行维护费4.1万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费4.1万元），因公出国（境）费0万元。2022年“三公”经费预算较2021年减少0.2万元，主要是我局厉行节约，严格控制“三公”经费支出。

（三）一般性支出情况

2022年本部门会议费预算0.6万元，主要用于每年2次的安全生产会议，会议人数为60人；培训费预算0.6万元，主要是我局组织4次的相关法律和法规的业务培训，培训人员108人；拟举办2场节庆、晚会、论坛、赛事活动，预算2万元，拟举办节庆活动，依据实际支出列支。

（四）政府采购情况

2022年本部门政府采购预算总额3万元，其中，货物类采购预算3万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

截至2021年12月底，本部门共有公务用车5辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车5辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2022年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明

本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为2,817.54万元，其中，基本支出627.58万元，项目支出2,189.96万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

3、基本支出：是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

4、项目支出：是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。

第二部分 2022年部门预算表

174001__双牌县城市管理和综合执法局部门预算公开表