目 录

第一部分 2022年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

（六）预算绩效目标说明

七、名词解释

第二部分 2022年部门预算表

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、一般公共预算基本支出表

9、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）

10、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）

11、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）

12、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）

13、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）

14、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）

15、一般公共预算“三公”经费支出表

16、政府性基金预算支出表

17、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

18、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

19、国有资本经营预算表

20、财政专户管理资金预算支出表

21、专项资金预算汇总表

22、项目支出绩效目标表

23、整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

1、根据中央和省委关于扶贫工作机构调整有关精神，按照市委编办《关于调整县区扶贫工作机构设置的通知》（永编办发〔2021〕37号），双牌县扶贫开发办公室更名为双牌县乡村振兴局，作为县政府工作部门，由双牌县农业农村局统一领导和管理。主要负责巩固拓展脱贫攻坚成果、统筹推进实施乡村振兴战略有关具体工作。目前“三定”方案暂未明确。

（二）机构设置

双牌县乡村振兴局2022年实有在职人员14人，（公务员9人；事业人员5人），内设科室分别是：综合考核股、政策法规股、返贫监测股、规划财务股、扶贫产业开发服务中心。

二、部门预算单位构成

永州市双牌县乡村振兴局部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2022年部门预算编制范围的只有永州市双牌县乡村振兴局部门本级。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般预算拨款、政府性基金收入、上级补助收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年本部门收入预算7,277.72万元，其中：一般公共预算拨款收入277.72万元，上级财政补助收入7,000万元。收入较去年增加6,790.72万元，主要是增加了2022年巩固拓展脱贫攻坚成果衔接实施乡村振兴项目资金。

（二）支出预算：2022年本部门支出预算7,277.72万元，其中，社会保障和就业支出13.4万元，卫生健康支出7.28万元，农林水支出7,246.99万元，住房保障支出10.05万元。支出较去年增加6,790.72万元，主要是增加了2022年巩固拓展脱贫攻坚成果衔接实施乡村振兴项目资金。

四、一般公共预算拨款支出

2022年本部门一般公共预算拨款支出预算7,277.72万元，其中：机关事业单位基本养老保险缴费支出13.4万元，占0.18%；行政单位医疗支出7.28万元，占0.1%；行政运行支出127.78万元，占1.76%；一般行政管理事务支出133.1万元，占1.83%；农村基础设施建设支出2,580万元，占35.45%；生产发展支出3,850万元，占52.9%；其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出556.11万元，占7.64%；住房公积金支出10.05万元，占0.14%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2022年本部门基本支出预算数158.51万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2022年本部门项目支出预算数7,119.21万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：一般行政管理事务支出133.1万元，主要用于工资福利支出、其他商品和服务支出等方面；农村基础设施建设支出2,580万元，主要用于城乡垃圾拖运、乡村人居环境整治、乡村道路建设（含机耕路）人畜饮水和农田灌溉用水等建设等方面；生产发展支出3,850万元，主要用于生态旅游、南竹生产加工及村集体经济、产业基础设施建设、小额信贷贴息等方面；其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出556.11万元，主要用于雨露计划、职业学历教育补助、脱贫监测劳动力培训、项目管理费等方面。

五、政府性基金预算支出

2022年本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2022年本部门机关运行经费19.2万元，比上年预算增加1万元，比上年预算上升5.49%，主要是人员运转经费的增加。

（二）“三公”经费预算

2022年本部门“三公”经费预算数为9.2万元，其中，公务接待费9.2万元，公务用车购置及运行维护费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元），因公出国（境）费0万元。2022年“三公”经费预算较2021年减少9.03万元，主要是按要求压减预算，厉行节约，减少非正常性开支。

（三）一般性支出情况

2022年本部门会议费预算0万元，预计暂无会议费支出；培训费预算0万元，预计没有计划举办培训会；拟举办0场节庆、晚会、论坛、赛事活动，预算0万元，预计没有计划举办此类活动。

（四）政府采购情况

2022年本部门政府采购预算总额2.5万元，其中，货物类采购预算2.5万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

截至2021年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2022年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明

本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为7,277.72万元，其中，基本支出158.51万元，项目支出7,119.21万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

3、基本支出：是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

4、项目支出：是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。

第二部分 2022年部门预算表

169001__双牌县乡村振兴局部门预算公开表