目 录
第一部分 2022年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
四、一般公共预算拨款支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）一般性支出情况
（四）政府采购情况
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况
（六）预算绩效目标说明
七、名词解释
第二部分 2022年部门预算表
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表
8、一般公共预算基本支出表
9、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）
10、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）
11、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）
12、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）
13、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）
14、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）
15、一般公共预算“三公”经费支出表
16、政府性基金预算支出表
17、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
18、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
19、国有资本经营预算表
20、财政专户管理资金预算支出表
21、专项资金预算汇总表
22、项目支出绩效目标表
23、整体支出绩效目标表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
1、贯彻执行国家和省、市环境保护方针、政策和法律、法规和规章。
2、负责环境问题的统筹协调和监督管理。
3、承担落实全县减排目标的责任。
4、负责提出全县环境保护领域固定资产投资规模和方向、县级财政性资金安排的建议。
5、承担从源上预防、控制环境污染和环境破坏的责任。
6、负责全县环境污染防治的监督管理。
7、指导、协调、监督全县生态保护工作。
8、负责全县核事故应急管理工作以及核安全和辐射安全的监督管理。
9、负责全县环境监测和信息发布，开展环境保护科技要作。
10、组织、指导和协调全县环境保护宣传教育工作，开展生态文明建设和环境友好型社会建设的有关宣传教育工作，推动社会公众和社会组织参与环境保护。
11、承办县委、县人民政府交办的其他事项。
（二）机构设置
永州市生态环境局双牌分局现有在职在编干部职工26人;退休人员12人;领导职数1正2副1总工。 我单位下设：永州市双牌县生态环境保护综合行政执法大队、永州市双牌县生态环境监测站、双牌县生态环境事务中心、双牌县固体废物与辐射管理站。
二、部门预算单位构成
永州市生态环境局双牌分局部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2022年部门预算编制范围的只有永州市生态环境局双牌分局部门本级。
三、部门收支总体情况
（一）收入预算：包括一般预算拨款、政府性基金收入、上级补助收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年本部门收入预算759.12万元，其中：一般公共预算拨款收入253.93万元，政府性基金预算拨款收入55.19万元，上级财政补助收入450万元。收入较去年减少1,095.07万元，主要是因为：1、垂直改革，2022年永州市生态环境局双牌分局人员经费、公用经费及市级事权项目经费纳入市级预算，县级事权项目仍纳入县级预算。2、减少了2021年上年结转项目资金。
（二）支出预算：2022年本部门支出预算759.12万元，其中，社会保障和就业支出2.33万元，卫生健康支出0.45万元，节能环保支出700.54万元，城乡社区支出55.19万元，住房保障支出0.62万元。支出较去年减少1,095.07万元，主要是因为：1、垂直改革，2022年永州市生态环境局双牌分局人员经费、公用经费及市级事权项目经费纳入市级预算，县级事权项目仍纳入县级预算。2、减少了2021年上年结转项目资金。
四、一般公共预算拨款支出
2022年本部门一般公共预算拨款支出预算703.93万元，其中：机关事业单位基本养老保险缴费支出0.82万元，占0.12%；死亡抚恤支出1.51万元，占0.21%；行政单位医疗支出0.45万元，占0.06%；行政运行支出11.04万元，占1.57%；一般行政管理事务支出54.3万元，占7.71%；其他环境保护管理事务支出79万元，占11.22%；其他环境监测与监察支出69万元，占9.8%；水体支出350万元，占49.72%；噪声支出4.8万元，占0.68%；农村环境保护支出132.4万元，占18.81%；住房公积金支出0.62万元，占0.09%。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2022年本部门基本支出预算数14.43万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
（二）项目支出：2022年本部门项目支出预算数689.5万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：一般行政管理事务支出54.3万元，主要用于排污许可核发、双牌声功能区划分、湘江流域涉铊浓度监测支出等方面；其他环境保护管理事务支出79万元，主要用于重点生态功能区县域环境质量监测等方面；其他环境监测与监察支出69万元，主要用于双牌县生态文明示范县创建等方面；水体支出350万元，主要用于县乡镇级千人以上集中式饮用水源保护区环境整治等方面；噪声支出4.8万元，主要用于检测县区域噪声等方面；农村环境保护支出132.4万元，主要用于双牌县农村污水专项规划等方面。
五、政府性基金预算支出
基本支出0万元，占0%；项目支出55.19万元，占100%。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2022年本部门机关运行经费4.5万元，比上年预算减少14.52万元，比上年预算下降76.34%，主要是因为垂直改革，2022年永州市生态环境局双牌分局人员经费、公用经费及市级事权项目经费纳入市级预算，县级事权项目仍纳入县级预算。
（二）“三公”经费预算
2022年本部门“三公”经费预算数为3.5万元，其中，公务接待费0.5万元，公务用车购置及运行维护费3万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费3万元），因公出国（境）费0万元。2022年“三公”经费预算较2021年减少6.86万元，主要是因为厉行节约压缩开支。
（三）一般性支出情况
2022年本部门会议费预算0万元，未安排会议费预算；培训费预算0万元，未安排培训费预算；拟举办0场节庆、晚会、论坛、赛事活动，预算0万元，未安排节庆、赛事等活动。
（四）政府采购情况
2022年本部门政府采购预算总额160.92万元，其中，货物类采购预算2.73万元；工程类采购预算55.19万元；服务类采购预算103万元。
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况
截至2021年12月底，本部门共有公务用车1辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车1辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备1台，单位价值100万元以上专用设备1台。2022年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）预算绩效目标说明
本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为759.12万元，其中，基本支出14.43万元，项目支出744.69万元，具体绩效目标详见报表。
七、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
3、基本支出：是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
4、项目支出：是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。
第二部分 2022年部门预算表
湘公安网备43112302000107号 
