目 录

第一部分 2022年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

（六）预算绩效目标说明

七、名词解释

第二部分 2022年部门预算表

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、一般公共预算基本支出表

9、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）

10、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）

11、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）

12、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）

13、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）

14、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）

15、一般公共预算“三公”经费支出表

16、政府性基金预算支出表

17、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

18、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

19、国有资本经营预算表

20、财政专户管理资金预算支出表

21、专项资金预算汇总表

22、项目支出绩效目标表

23、整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

1、参与拟定全县重大投资项目规划和年度计划，研究提出重点项目建设工作的管理办法。

2、负责编制全县重点建设项目名单，分析汇总全县重点项目建设的进展情况，跟踪检查重点建设项目计划执行情况。

3、参与全县重点项目建设工作中的协调、调度等工作；对重点项目检查和督促，协调全县重点项目建设过程中存在的重大问题，提出解决问题的建议意见，及时向县委、县政府汇报重点项目建设情况。

4、参与重点项目策划、包装、推介等工作，对接县投资贸易促进局、县重大项目前期工作办公室，建立重点项目库，做好重点建设项目档案的收集、整理及保存工作。

5、参与省市重点项目争取上报工作，并按规定及时调度；协助做好省市重点项目调研、督查、考核等活动的服务工作。

6、协助做好全县重点项目建设考核考评。

7、承办县发改局交办的其他事项。

（二）机构设置

根据县编委核定，全额拨款事业编制6名，内设综合办公室、政工财务室、项目管理室等三个股室。

二、部门预算单位构成

永州市双牌县重点项目服务中心部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2022年部门预算编制范围的只有永州市双牌县重点项目服务中心部门本级。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般预算拨款、政府性基金收入、上级补助收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年本部门收入预算61.59万元，其中：一般公共预算拨款收入61.59万元。收入较去年减少39.57万元，主要是人员减少，工资福利支出减少，以及上年结转收入。

（二）支出预算：2022年本部门支出预算61.59万元，其中，一般公共服务支出53万元，社会保障和就业支出3.74万元，卫生健康支出2.04万元，住房保障支出2.81万元。支出较去年减少39.57万元，主要是人员减少，工资福利支出减少，以及专项商品和服务支出减少。

四、一般公共预算拨款支出

2022年本部门一般公共预算拨款支出预算61.59万元，其中：行政运行支出37.2万元，占60.4%；一般行政管理事务支出15.8万元，占25.65%；机关事业单位基本养老保险缴费支出3.74万元，占6.08%；事业单位医疗支出2.04万元，占3.31%；住房公积金支出2.81万元，占4.56%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2022年本部门基本支出预算数45.79万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2022年本部门项目支出预算数15.8万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：一般行政管理事务支出15.8万元，主要用于市考核重点项目计划编制、督查督办、流动现场会组织协调、年终迎检等工作和推进产业项目建设和“集中开工”活动等方面。

五、政府性基金预算支出

2022年本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2022年本部门机关运行经费8.9万元，比上年预算增加5.35万元，比上年预算上升150.7%，主要是为达到财政部保“三保”的要求，运转经费标准提高。

（二）“三公”经费预算

2022年本部门“三公”经费预算数为4.35万元，其中，公务接待费2.35万元，公务用车购置及运行维护费2万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费2万元），因公出国（境）费0万元。2022年“三公”经费预算较2021年减少0.45万元，主要是厉行节约，精简开支，严格控制“三公”经费开支。

（三）一般性支出情况

2022年本部门会议费预算0万元，本年度没有召开会议的计划；培训费预算0万元，本年度没有开展培训活动的计划；拟举办0场节庆、晚会、论坛、赛事活动，预算0万元，本年度没有开展节庆、晚会等活动安排。

（四）政府采购情况

2022年本部门政府采购预算总额5.3万元，其中，货物类采购预算5.268万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0.032万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

截至2021年12月底，本部门共有公务用车1辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2022年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明

本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为61.59万元，其中，基本支出45.79万元，项目支出15.8万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

3、基本支出：是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

4、项目支出：是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。

第二部分 2022年部门预算表

131002__双牌县重点项目服务中心部门预算公开表