目 录

第一部分 2022年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

（六）预算绩效目标说明

七、名词解释

第二部分 2022年部门预算表

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、一般公共预算基本支出表

9、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）

10、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）

11、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）

12、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）

13、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）

14、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）

15、一般公共预算“三公”经费支出表

16、政府性基金预算支出表

17、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

18、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

19、国有资本经营预算表

20、财政专户管理资金预算支出表

21、专项资金预算汇总表

22、项目支出绩效目标表

23、整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

1、参与拟订全县公路行业发展战略、标准规范；承担全县公路路产保护的行政辅助工作；为全县公路行政管理、公共服务提供支撑保障。

2、参与编制全县公路路网发展规划，协助开展公路项目前期工作审查及后评估工作，协助指导实施主体推进规划实施。

3、参与全县普通国省道建设、改造、养护年度建议计划汇总工作；参与年度计划的组织实施、执行情况督查和评估等具体工作。

4、负责辖区内公路养护、安保、危桥改造、地质灾害防止、建设工程项目申报对接计划及协助交通备战工作。

5、负责辖区内的国省道、县道及重要公路设施的养护、管理工作；负责辖区公路大中修、安保工程、水毁工程和危桥改造工程的实施。

6、负责辖区内公路的日养护及维护；负责辖区内公路交通设施的管理、建设和维护；负责辖区内公路绿化工作。

7、负责指导全县公路行业安全生产和应急处置工作，承担安全监督的事务性工作；负责辖区内公路路网重大突发事件和应急保通的组织、调度、检查、协调、技术、指导等工作。

8、承担全县公路行业统计、信息调查等工作；承担公路技术交流、科技成果转化、信息化等工作；协助组织开展公路环保节能减排工作。

9、承担辖区内公路养护管理相关工作；承担公路路况监测检查工作及养护技术指导；承担公路养护市场监管的事务性工作。

10、承担辖区内农村公路建设、养护、管理有关事务性工作，积极参与指导“四好农村路”建设纳入工作范畴（具体待县交通局移交农村公路管养工作事项后确定）。

11、负责中心的干部人事、劳动工资、职工教育、机构编制、离退休人员管理服务等工作；负责中心财务会计、国有资产管理工作；负责中心党群工作和纪检监察工作；指导全县公路行业精神文明建设。

12、承办县委、县人民政府和上级主管部门交办的其他工作事项。

（二）机构设置

我中心在职在岗人员61人，其中参公人员7人、事业管理人员1人、事业专技人员2人、事业工勤人员51人。单位内设9个部门，所属事业单位1个。内设部门分别是综合部（信访督查室）、财务部、人力资源部（党群工作室、工会）、工程部（重点项目建设部)、计划统计部、干线公路部、农村公路部、科技信息服务部、路产安全事务部；所属事业单位是双牌县公路养护管理所（应急救援站）。

二、部门预算单位构成

永州市双牌县公路建设养护中心部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2022年部门预算编制范围的只有永州市双牌县公路建设养护中心部门本级。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般预算拨款、政府性基金收入、上级补助收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年本部门收入预算2,201.06万元，其中：一般公共预算拨款收入834.64万元，上级财政补助收入1,366.42万元。收入较去年增加829.58万元，主要是新增潇水二桥、危桥改造等公路建设项目收入增加。

（二）支出预算：2022年本部门支出预算2,201.06万元，其中，社会保障和就业支出71.1万元，卫生健康支出35.06万元，交通运输支出2,046.55万元，住房保障支出48.36万元。支出较去年增加829.58万元，主要是一是人员工资正常晋级晋档，按照定员定额核定的工资和公用经费相应增加；二是项目支出经费增加。

四、一般公共预算拨款支出

2022年本部门一般公共预算拨款支出预算2,201.06万元，其中：机关事业单位基本养老保险缴费支出64.47万元，占2.93%；死亡抚恤支出6.62万元，占0.3%；事业单位医疗支出35.06万元，占1.59%；行政运行支出1,307.27万元，占59.39%；一般行政管理事务支出2万元，占0.09%；公路养护支出737.28万元，占33.5%；住房公积金支出48.36万元，占2.2%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2022年本部门基本支出预算数680.76万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2022年本部门项目支出预算数1,520.3万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：行政运行支出781.02万元，主要用于单位专项商品和服务支出及其他资本性支出等方面；一般行政管理事务支出2万元，主要用于县治超办支出2万元等方面；公路养护支出737.28万元，主要用于公路日常养护、小修保养、公路两侧的杂草清理、刷白等方面。

五、政府性基金预算支出

2022年本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2022年本部门机关运行经费47.5万元，比上年预算增加2.7万元，比上年预算上升6.03%，主要是纳入单位2022年部门预算人员比2021年增加，按照定员定额核定增加公用经费。

（二）“三公”经费预算

2022年本部门“三公”经费预算数为5.2万元，其中，公务接待费5.2万元，公务用车购置及运行维护费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元），因公出国（境）费0万元。2022年“三公”经费预算较2021年减少6.8万元，主要是坚持厉行勤俭节约，进一步规范公务接待，严格控制“三公”经费的支出。

（三）一般性支出情况

2022年本部门会议费预算0万元，无会议相关工作安排；培训费预算0万元，无培训相关工作安排；拟举办0场节庆、晚会、论坛、赛事活动，预算0万元，无节庆、晚会、论坛、赛事活动相关的工作安排。

（四）政府采购情况

2022年本部门政府采购预算总额46.8万元，其中，货物类采购预算46.8万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

截至2021年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车7辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备2台。2022年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明

本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为2,201.06万元，其中，基本支出680.76万元，项目支出1,520.3万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

3、基本支出：是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

4、项目支出：是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。

第二部分 2022年部门预算表

172002__双牌县公路建设养护中心部门预算公开表