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2022年双牌县塘底乡学校部门预算编报说明
  • 发布时间:2022-04-21 11:44
  • 来源: 双牌县财政局
  • 发布机构:双牌县财政局
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目 录

第一部分 2022年部门预算说明

一、部门基本概况

(一)职能职责

(二)机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

(二)“三公”经费预算

(三)一般性支出情况

(四)政府采购情况

(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况

(六)预算绩效目标说明

七、名词解释

第二部分 2022年部门预算表

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)

5、支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类)

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、一般公共预算基本支出表

9、一般公共预算基本支出表-人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

10、一般公共预算基本支出表-人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

11、一般公共预算基本支出表-人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

12、一般公共预算基本支出表-人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)

13、一般公共预算基本支出表-公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)

14、一般公共预算基本支出表-公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

15、一般公共预算“三公”经费支出表

16、政府性基金预算支出表

17、政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)

18、政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)

19、国有资本经营预算表

20、财政专户管理资金预算支出表

21、专项资金预算汇总表

22、项目支出绩效目标表

23、整体支出绩效目标表

注:以上部门预算报表中,空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 部门预算说明

一、部门基本概况

(一)职能职责

1、全面贯彻党的教育方针。

2、推行素质教育。

3、加强师德师风建设。

4、搞好教书育人工作。

5、认真完成小学初中教育教学任务。

6、努力提高全体师生的综合素质。

(二)机构设置

双牌县塘底乡学校在职人员33人,退休人员16人,全校共有学生115人。双牌县塘底乡学校内设机构有:校长室、教务处、政工处、总务处、工会、团队。

二、部门预算单位构成

双牌县塘底乡学校部门只有本级,没有其他二级预算单位,因此,纳入2022年部门预算编制范围的只有双牌县塘底乡学校部门本级。

三、部门收支总体情况

(一)收入预算:包括一般预算拨款、政府性基金收入、上级补助收入,以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年本部门收入预算419.48万元,其中:一般公共预算拨款收入351.46万元,上级财政补助收入68.02万元。收入较去年增加35.57万元,主要是人员经费调整人员经费增加,上级补助收入增加。

(二)支出预算:2022年本部门支出预算419.48万元,其中,教育支出338.39万元,社会保障和就业支出38.07万元,卫生健康支出18.08万元,住房保障支出24.94万元。支出较去年增加35.57万元,主要是人员经费调整工资福利支出增加,其他资本性支出增加。

四、一般公共预算拨款支出

2022年本部门一般公共预算拨款支出预算419.48万元,其中:初中教育支出338.39万元,占80.67%;机关事业单位基本养老保险缴费支出33.25万元,占7.93%;死亡抚恤支出4.82万元,占1.15%;事业单位医疗支出18.08万元,占4.31%;住房公积金支出24.94万元,占5.94%。具体安排情况如下:

(一)基本支出:2022年本部门基本支出预算数373.46万元,主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

(二)项目支出:2022年本部门项目支出预算数46.02万元,主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等,其中:初中教育支出46.02万元,主要用于对个人和家庭的补助11.4万元,资本性支出(基本建设)34.62万元等方面。

五、政府性基金预算支出

2022年本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2022年本部门机关运行经费22万元,比上年预算增加1.3万元,比上年预算上升6.28%,主要是购买办公用品增加,运转经费预算增加。

(二)“三公”经费预算

2022年本部门“三公”经费预算数为1.8万元,其中,公务接待费1.8万元,公务用车购置及运行维护费0万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费0万元),因公出国(境)费0万元。2022年“三公”经费预算较2021年持平。

(三)一般性支出情况

2022年本部门会议费预算0万元,未安排会议费预算;培训费预算0.9万元,开展教师业务活动培训5次,总参加人数90人,主要内容是培训内容“国培计划”培训等;拟举办0场节庆、晚会、论坛、赛事活动,预算0万元,未举办晚会、论坛活动。

(四)政府采购情况

2022年本部门政府采购预算总额0万元,其中,货物类采购预算0万元;工程类采购预算0万元;服务类采购预算0万元。

(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况

截至2021年12月底,本部门共有公务用车0辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。2022年拟新增配置公务用车0辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;新增配备单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。

(六)预算绩效目标说明

本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为419.48万元,其中,基本支出373.46万元,项目支出46.02万元,具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费:纳入省(市/县)财政预算管理的“三公”经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

3、基本支出:是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

4、项目支出:是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。

第二部分 2022年部门预算表

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