目 录

第一部分 2022年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

（六）预算绩效目标说明

七、名词解释

第二部分 2022年部门预算表

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、一般公共预算基本支出表

9、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）

10、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）

11、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）

12、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）

13、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）

14、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）

15、一般公共预算“三公”经费支出表

16、政府性基金预算支出表

17、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

18、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

19、国有资本经营预算表

20、财政专户管理资金预算支出表

21、专项资金预算汇总表

22、项目支出绩效目标表

23、整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

1、实施幼儿学前教育。

2、研究拟订学校发展规划和年度计划，组织实施教育体制和办学体制改革。

3、按照保育与教育相结合的原则，从不同角度促进幼儿情感、态度、能力、知识、技能等方面发展。

4、积极开展课外活动和体育运动，开展以预防为主，防治结合的卫生保健工作，做好常见病、多发病、传染病的预防工作。

5、增进幼儿体质，激发幼儿的好奇心和探究欲望，提高幼儿语言交往的积极性、发展语言能力。

6、积极有步骤的创造条件改善学校校舍和教学，体育，卫生，生活等方面的设备，切实加强学校管理工作。

7、抓好教师队伍建设，让教师都热心投入到教育事业。

8、做好安全防范，保证学生和教师的人身安全。

9、抓好教学工作，组织开展教学研究和教学改革，努力提高教学质量。

10、积极完成上级交办的其它工作。

（二）机构设置

根据上述职责，单位内设股室有：总务处、务教处。单位现有在职在编人员12人，退休人员13人。

二、部门预算单位构成

永州市双牌县第一幼儿园部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2022年部门预算编制范围的只有永州市双牌县第一幼儿园部门本级。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般预算拨款、政府性基金收入、上级补助收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年本部门收入预算274.94万元，其中：一般公共预算拨款收入262.94万元，上级财政补助收入12万元。收入较去年增加37.6万元，主要是幼儿人数增加，非税收入增加。

（二）支出预算：2022年本部门支出预算274.94万元，其中，教育支出245.8万元，社会保障和就业支出12.7万元，卫生健康支出6.91万元，住房保障支出9.53万元。支出较去年增加37.6万元，主要是幼儿人和教师人数增加，相应的工资福利支出和项目支出增加。

四、一般公共预算拨款支出

2022年本部门一般公共预算拨款支出预算274.94万元，其中：学前教育支出245.8万元，占89.4%；机关事业单位基本养老保险缴费支出12.7万元，占4.62%；事业单位医疗支出6.91万元，占2.51%；住房公积金支出9.53万元，占3.47%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2022年本部门基本支出预算数134.94万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2022年本部门项目支出预算数140万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：学前教育支出140万元，主要用于改善幼儿园办学环境等方面。

五、政府性基金预算支出

2022年本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2022年本部门机关运行经费12万元，比上年预算减少23万元，比上年预算下降65.71%，主要是疫情原因，活动减少，相应的运转经费支出减少。

（二）“三公”经费预算

2022年本部门“三公”经费预算数为3.2万元，其中，公务接待费3.2万元，公务用车购置及运行维护费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元），因公出国（境）费0万元。2022年“三公”经费预算较2021年增加1.2万元，主要是各园交流次数增多，开支增加。

（三）一般性支出情况

2022年本部门会议费预算0.2万元，举行幼教坊培训，人数107人，会议3次；培训费预算0万元，未做培训计划；拟举办0场节庆、晚会、论坛、赛事活动，预算0万元，未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

（四）政府采购情况

2022年本部门政府采购预算总额0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

截至2021年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2022年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明

本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为274.94万元，其中，基本支出134.94万元，项目支出140万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

3、基本支出：是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

4、项目支出：是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。

第二部分 2022年部门预算表

101006__双牌县第一幼儿园部门预算公开表