目 录
第一部分 2022年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
四、一般公共预算拨款支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）一般性支出情况
（四）政府采购情况
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况
（六）预算绩效目标说明
七、名词解释
第二部分 2022年部门预算表
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表
8、一般公共预算基本支出表
9、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）
10、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）
11、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）
12、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）
13、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）
14、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）
15、一般公共预算“三公”经费支出表
16、政府性基金预算支出表
17、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
18、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
19、国有资本经营预算表
20、财政专户管理资金预算支出表
21、专项资金预算汇总表
22、项目支出绩效目标表
23、整体支出绩效目标表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
1、我校是一所普通高中学校。
2、坚持四项基本原则，认真贯彻党的路线、方针和政策，坚持正确的办学方向。
3、实施高中教育。
4、研究拟订学校发展规划和年度计划，组织实施教育体制，积极学习响应国家高考改革制度。
5、促进高中教育发展。
6、抓好教师队伍建设，办强师德师风建设。
7、做好安全防范，保证学生和老师的人身安全。
8、提高全体教职员工及在校学生的幸福感。
9、提高全民素质及高考升学率。
（二）机构设置
双牌二中单位内设机构包括：校长室、副校长办公室、教师管理中心、后勤管理中心、教学管理中心、学生管理中心、高一年级部、高二年级部、高三年级部、校团委、校资助管理中心。本单位实有在职人员173人，退休人员65人。
二、部门预算单位构成
永州市双牌县第二完全中学部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2022年部门预算编制范围的只有永州市双牌县第二完全中学部门本级。
三、部门收支总体情况
（一）收入预算：包括一般预算拨款、政府性基金收入、上级补助收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年本部门收入预算4,563.14万元，其中：一般公共预算拨款收入2,565.54万元，财政专户管理资金收入1,060万元，上级财政补助收入937.6万元。收入较去年增加832.94万元，主要是增加了财政专户管理资金的课后服务费和一般公共预算拨款的改善办学条件补助及化债资金收入。
（二）支出预算：2022年本部门支出预算4,563.14万元，其中，教育支出4,055.41万元，社会保障和就业支出221.35万元，卫生健康支出120.36万元，住房保障支出166.02万元。支出较去年增加832.94万元，主要是课后服务项目支出和基本建设项目支出增加。
四、一般公共预算拨款支出
2022年本部门一般公共预算拨款支出预算3,503.14万元，其中：高中教育支出2,995.41万元，占85.51%；机关事业单位基本养老保险缴费支出221.35万元，占6.32%；事业单位医疗支出120.36万元，占3.44%；住房公积金支出166.02万元，占4.74%。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2022年本部门基本支出预算数2,380.13万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
（二）项目支出：2022年本部门项目支出预算数1,123.01万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：高中教育支出1,123.01万元，主要用于高中教育教学质量提升140万元，改善普通高中办学条件补助资金310万元，化债资金211.41万元，奖金156万元，心理健康教育经费3万元，学生资助免教科书19.6万元，学生资助免学费88万元，学生资助助学金156万元，租金收入39万元等方面。
五、政府性基金预算支出
2022年本部门无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2022年本部门机关运行经费211万元，比上年预算减少194.3万元，比上年预算下降47.94%，主要是学校事业费收入纳入项目支出，没在本部门机关运行经费中。
（二）“三公”经费预算
2022年本部门“三公”经费预算数为3万元，其中，公务接待费3万元，公务用车购置及运行维护费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元），因公出国（境）费0万元。2022年“三公”经费预算较2021年持平。
（三）一般性支出情况
2022年本部门会议费预算6万元，高考跟学业水平考试会议相关支出；培训费预算11.5万元，教职工参与的各项培训支出；拟举办6场节庆、晚会、论坛、赛事活动，预算8万元，每年举办校运动会，参与市运动会，元旦晚会，艺术作品展，高一迎新球赛及其它知识赛。
（四）政府采购情况
2022年本部门政府采购预算总额0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况
截至2021年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备1台。2022年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）预算绩效目标说明
本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为4,563.14万元，其中，基本支出2,380.13万元，项目支出2,183.01万元，具体绩效目标详见报表。
七、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
3、基本支出：是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
4、项目支出：是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。
第二部分 2022年部门预算表
湘公安网备43112302000107号 
