目 录

第一部分 2022年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

（六）预算绩效目标说明

七、名词解释

第二部分 2022年部门预算表

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、一般公共预算基本支出表

9、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）

10、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）

11、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）

12、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）

13、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）

14、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）

15、一般公共预算“三公”经费支出表

16、政府性基金预算支出表

17、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

18、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

19、国有资本经营预算表

20、财政专户管理资金预算支出表

21、专项资金预算汇总表

22、项目支出绩效目标表

23、整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

1、双牌县中等职业技术教育任务。

2、双牌县委交办的社会培训工作。

3、双牌县委交办的高中复读部工作。

（二）机构设置

湖南省双牌县职业技术学校内设教务处、总务处、招生就业处、政工处、学校办公室等股室。现有在职在编人员102人，退休人员10人。

二、部门预算单位构成

永州市双牌县职业技术学校部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2022年部门预算编制范围的只有永州市双牌县职业技术学校部门本级。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般预算拨款、政府性基金收入、上级补助收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年本部门收入预算3,281.47万元，其中：一般公共预算拨款收入1,451.15万元，财政专户管理资金收入360万元，上级财政补助收入963.82万元，上级单位补助收入480万元。收入较去年减少302.58万元，主要是学校项目建设资金减少造成的。

（二）支出预算：2022年本部门支出预算3,281.47万元，其中，教育支出2,998.02万元，社会保障和就业支出123.58万元，卫生健康支出67.19万元，住房保障支出92.68万元。支出较去年减少302.58万元，主要是学校项目建设支出预算减少造成的。

四、一般公共预算拨款支出

2022年本部门一般公共预算拨款支出预算2,441.47万元，其中：中等职业教育支出2,158.02万元，占88.39%；机关事业单位基本养老保险缴费支出123.58万元，占5.06%；事业单位医疗支出67.19万元，占2.75%；住房公积金支出92.68万元，占3.8%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2022年本部门基本支出预算数1,210.23万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2022年本部门项目支出预算数1,231.24万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：中等职业教育支出1,231.24万元，主要用于用于学校自身的运转，以及学生的资助，及学校设施的维修维护等等方面。

五、政府性基金预算支出

2022年本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2022年本部门机关运行经费0万元，比上年预算减少200万元，比上年预算下降100%，主要是因为本年度运转经费支出从专项资金中支出。

（二）“三公”经费预算

2022年本部门“三公”经费预算数为7.2万元，其中，公务接待费7.2万元，公务用车购置及运行维护费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元），因公出国（境）费0万元。2022年“三公”经费预算较2021年减少5.3万元，主要是为厉行节约，严格控制招待费支出。

（三）一般性支出情况

2022年本部门会议费预算0万元，本年度没有召开会议的计划；培训费预算120万元，拟开展职业技能培训565人，培训内容为电工、汽车维修、计算机及外部设备调试。拟开展创业培训149人，培训内容为syb创业培训。拟开展企业新学徒培训20人，培训内容为企业新学徒培训；拟举办0场节庆、晚会、论坛、赛事活动，预算0万元，本年度没有开展节庆、晚会等活动安排。

（四）政府采购情况

2022年本部门政府采购预算总额40万元，其中，货物类采购预算40万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

截至2021年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2022年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明

本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为3,281.47万元，其中，基本支出1,690.23万元，项目支出1,591.24万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

3、基本支出：是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

4、项目支出：是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。

第二部分 2022年部门预算表

101002__双牌县职业技术学校部门预算公开表