目 录
第一部分 2022年部门预算说明
一、部门基本概况
(一)职能职责
(二)机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
四、一般公共预算拨款支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
(二)“三公”经费预算
(三)一般性支出情况
(四)政府采购情况
(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况
(六)预算绩效目标说明
七、名词解释
第二部分 2022年部门预算表
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)
5、支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类)
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表
8、一般公共预算基本支出表
9、一般公共预算基本支出表-人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
10、一般公共预算基本支出表-人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
11、一般公共预算基本支出表-人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
12、一般公共预算基本支出表-人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)
13、一般公共预算基本支出表-公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)
14、一般公共预算基本支出表-公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
15、一般公共预算“三公”经费支出表
16、政府性基金预算支出表
17、政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)
18、政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)
19、国有资本经营预算表
20、财政专户管理资金预算支出表
21、专项资金预算汇总表
22、项目支出绩效目标表
23、整体支出绩效目标表
注:以上部门预算报表中,空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 部门预算说明
一、部门基本概况
(一)职能职责
1、教务处:制定全校教学工作计划,建立教学常规和正常的教学秩序;做好每学年度的招生、编班、毕业班工作;组织教师开展各项教研活动。
2、总务处:坚持为教学服务;按照学校工作计划,制定并实施学校总务工作计划,明确全体总务人员分工;贯彻勤俭办学的方针;完善学校财务管理。
3、政工处:结合学校实际和工作目标,制定学校德育工作计划,指导班主任制定班级工作计划。负责班级考评等常规工作;领导与组织三好学生等奖项的评比;抓好精神文明建设,分析学生思想状况,针对学生心理生理特点,做好心理健康教育工作。
4、少先队:在校党支部和上级团委领导下全面负责学校团委工作和学生社团工作。指导、帮助、检查、督促学生少先队的日常工作。
5、工会:承担教代会工作机构的任务;认真履行工会的维护、建设、参与、教育四项职能;加强工会自身建设;提高工会工作整体水平。
(二)机构设置
我校现有在编在岗教师14人,退休教师12人。内设机构有:教务处、政工处、总务处、工会。
二、部门预算单位构成
双牌县永江乡中心小学部门只有本级,没有其他二级预算单位,因此,纳入2022年部门预算编制范围的只有双牌县永江乡中心小学部门本级。
三、部门收支总体情况
(一)收入预算:包括一般预算拨款、政府性基金收入、上级补助收入,以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年本部门收入预算194.6万元,其中:一般公共预算拨款收入179.8万元,上级财政补助收入14.8万元。收入较去年增加8.53万元,主要是教师工资标准提高,工资福利部分收入增加。
(二)支出预算:2022年本部门支出预算194.6万元,其中,教育支出151.04万元,社会保障和就业支出20.86万元,卫生健康支出9.54万元,住房保障支出13.16万元。支出较去年增加8.53万元,主要是教师工资标准提高,工资福利支出增加。
四、一般公共预算拨款支出
2022年本部门一般公共预算拨款支出预算194.6万元,其中:小学教育支出151.04万元,占77.61%;机关事业单位基本养老保险缴费支出17.55万元,占9.02%;死亡抚恤支出3.31万元,占1.7%;事业单位医疗支出9.54万元,占4.9%;住房公积金支出13.16万元,占6.76%。具体安排情况如下:
(一)基本支出:2022年本部门基本支出预算数192.8万元,主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
(二)项目支出:2022年本部门项目支出预算数1.8万元,主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等,其中:小学教育支出1.8万元,主要用于学生营养午餐等方面。
五、政府性基金预算支出
2022年本部门无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
2022年本部门机关运行经费13万元,比上年预算减少5.2万元,比上年预算下降28.57%,主要是厉行节约,节省开支。
(二)“三公”经费预算
2022年本部门“三公”经费预算数为2万元,其中,公务接待费2万元,公务用车购置及运行维护费0万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费0万元),因公出国(境)费0万元。2022年“三公”经费预算较2021年持平。
(三)一般性支出情况
2022年本部门会议费预算0万元,无会议安排;培训费预算0.7万元,用于教师参加校培、县培、省培、国培等培训项目,及各部门人员参加相关专业能力提升培训;拟举办0场节庆、晚会、论坛、赛事活动,预算0万元,暂无活动安排。
(四)政府采购情况
2022年本部门政府采购预算总额0.2万元,其中,货物类采购预算0.2万元;工程类采购预算0万元;服务类采购预算0万元。
(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况
截至2021年12月底,本部门共有公务用车0辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。2022年拟新增配置公务用车0辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;新增配备单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。
(六)预算绩效目标说明
本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为194.6万元,其中,基本支出192.8万元,项目支出1.8万元,具体绩效目标详见报表。
七、名词解释
1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费:纳入省(市/县)财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
3、基本支出:是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
4、项目支出:是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。
第二部分 2022年部门预算表