一、基本情况

（一）职能职责、机构编制、人员构成等。

1．职能职责。

（1）在上级和镇党委领导下，执行本级人民代表大会的决议，根据上级行政机关的决定和命令，制定具体实施意见。

（2）执行本行政区域内的经济和社会发展计划、财政预算，管理全镇的农业、工业及教育、科技、文化、卫生、计划生育、民政、司法及镇新农村规划和建设、环境保护、土地等行政工作。

（3）保护集体财产和公民私人合法财产，维护社会秩序，保障公民的人事权利、民主权利和其他合法权利。

（4）保护各种经济组织的合法权益。

（5）办理上级人民政府交办的其他事项。

2．机构编制，纳入2025年财政部门决算的有：党政办、党建办、经济发展办、平安法治和应急管理办、农业综合服务中心、便民服务中心、退伍军人服务站、生态事务中心、执法大队等9个部门。

3．人员构成，人员（不含临聘人员），祁阳市文富市镇人民政府编制人数89人，财政负担人员84人。

（二）单位整体支出规模。

本单位2025年整体支出14577896.10元。一般公共服务支出占11009070.57元，占75.52%；社会保障和就业支出1005897.44元，占6.90%；卫生健康支出420206.4元，占2.88%；城乡社区支出178100元，占1.22%；农林水支出支出1092389.05元，占7.49%；住房保障支出757232.64元，占5.19%；其他支出115000元，占0.80%。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

2025年基本支出13633315.16元，人员经费支出12000116.29元，占88.02%；公用经费支出1633198.87元，占11.98%，均按照财政部门要求进行使用管理。其中：“三公”经费支出199400元，公务接待费支出0元，公务用车运行维护费29500元，因公出国费为0元。

（二）项目支出情况

1.项目资金安排落实、总投入等情况分析

项目总收入944580.94元，主要用于一般行政管理事务、农村社会事业支出、农业农村生态环境、用于社会福利的彩票公益金支出等方面。

2.项目资金实际使用情况分析

项目总支出944580.94元，一般行政管理事务支出651480.94元，占68.97%；农村社会事业支出25000元，占2.65%；农业农村生态环境支出153100元，占16.21%，用于社会福利的彩票公益金支出115000元，占12.18%。

3.项目资金管理情况分析

项目资金管理是非常重要的，它是确保项目顺利实施的前提。项目资金管理政策比较完善，严格执行了项目资金管理制度，严格把关支出资金，确保资金的有效监督和有效使用。

三、政府性基金预算支出情况。

政府性基金预算总支出293100元，农村社会事业支出25000元，占8.53%；农业农村生态环境支出153100元，占52.24%，用于社会福利的彩票公益金支出115000元，占39.24%。

四、国有资本经营预算支出情况。

我单位无国有资本经营预算支出情况

五、社会保险基金预算支出情况。

我单位无社会保险基金预算支出情况

六、部门整体支出绩效情况

高质量完成绩效目标。本年预算配置控制较好。财政供养人员控制在预算编制人数以内，三公经费支出总额小，未超过年初预算；支出总额控制在预算总额以内，所有支出严格依照相关财务管理规定执行，特别重视量财办事、量力而行，严格控制标准、注重节约，少花钱办好事，各项支出都在合理范围内；制定了有效的内部管理制度和经费支出控制方案，有较强的内控风险管理意识、各项经费支出得到了有效控制。预算执行到位。严格执行《预算法》和各项财经纪律，机关管理制度健全，财务管理规范，预算编制合理。资金监管到位。

七、存在的问题及原因分析

预算编制工作有待细化。预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性需要提高。因部分工作是年中或年末根据省市相关要求开展，未纳入年初预算，另外还有部分不可预见经费的追加，无法纳入预算，导致预算执行存在偏差。

八、下一步改进措施

提高认识，突出重点。提高对预算绩效管理的认识，充分理解财政绩效评价指标体系；强化全过程预算绩效管理理念，合理设定绩效目标，强化管理措施，科学编制预算；强化管理，规范行为。强化部门预算约束，细化预算编制，严格执行预算，提高财政资金使用效率和效益。加强预算事前、中、后管控，做到事前有评估、事中有监控，事后有评价。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

本次我镇年度部门整体支出绩效自评等级为优，自评结果将作为预算管理、资金分配、内部管理优化的核心依据，构建“预算-监控-评价-应用”闭环管理机制。严格按照《预算法》、《政府信息公开条例》及市级财政预决算公开工作要求，规范开展绩效自评信息公开工作。

十、其他需要说明的情况

无。