一、部门（单位）基本情况

（一）部门（单位）职能职责、机构编制、人员构成等

1.机构、人员构成

中共祁阳市委巡察工作领导小组办公室是市委巡察工作领导小组日常办事机构，列为市委工作机构序列，设在市纪委，机构规格为正科级；内设综合股、联络股、指导股三个业务股室；编制25人（含5个巡察组20人），现有在职干部25人（含市委巡察组20人）。下属事业单位一个：中共祁阳市委巡察信息中心，编制2人，现有在职人员1人。

2.单位主要职责

（1）向祁阳市委巡察工作领导小组、永州市委巡察工作领导小组办公室报告巡察工作情况，传达贯彻中央、省委、市委、市委巡察工作领导小组的决策和部署。

（2）承担巡察工作有关政策措施研究、制度建设等工作。

（3）统筹、协调、指导市委巡察组开展工作。

（4）对市委、市委巡察工作领导小组决定的事项及巡视巡察移交事项进行督办。

（5）配合有关部门对巡察工作人员进行培训、考核、监督和管理。

（6）完成市委和市委巡察工作领导小组交办的其他任务。

（二）部门（单位）整体支出规模，“三公经费”支出使用和管理情况

2025年度部门整体支出518.41万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出440.6万元，占84.99%；社会保障和就业（类）支出36.09万元，占6.96%；卫生健康（类）支出15.83万元，占3.05%；住房保障（类）支出25.89万元，占5%。2025年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置费及运行维护费支出决算2.47万元，占100%；其中：公务用车购置费支出0万元，公务用车运行维护费支出2.47万元，主要是公车运行维护方面的支出；截止2025年12月31日，我单位财政拨款开支的公务用车保有量为1辆。公务接待费支出决算0万元。         

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

2025年度部门基本支出437.12万元，占整体支出的84.32%。其中:人员经费383.4万元，占基本支出的87.71%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费53.72万元，占基本支出的12.29%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

（二）项目支出情况

1.项目资金安排落实、总投入等情况

2025年度财政预算安排巡察专项经费项目支出120万元，主要用于巡察办公费、印刷费、差旅费、会议费、培训费、住宿费、伙食费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

2.项目资金实际使用情况分析

2025年度部门巡察专项经费项目实际支出81.29万元，占整体支出的15.68%。支出数小于年初预算数的主要原因是本年支出未及时报账，跨至下年。

3.项目资金管理情况分析

本部门项目资金全部按财政国库集中支付制度要求使用和拨付，在拨付过程中严把监督审核关，建立健全内部审批制度，财务做好项目专账，严格实行专款专用，保证资金及时足额用到项目中。

三、政府性基金预算支出情况

我单位无政府性基金预算支出情况

四、国有资本经营预算支出情况

我单位无国有资本经营预算支出情况

五、社会保险基金预算支出情况

我单位无社会保险基金预算支出情况

六、部门（单位）整体支出绩效情况

（一）部门整体支出绩效目标完成情况

本单位2025年度严格执行年初部门预算，资金使用及管理规范，制度落实到位，绩效考核目标任务圆满完成。

本单位2025年预算配置控制较好，财政供养人员控制在预算编制以内。预算执行方面，根据“总量控制、计划管理”的要求从严控制行政经费，压缩公务费开支，严格控制“三公”经费，支出总额控制在预算总额以内；资产配置严格政府采购，按照预算科目规定使用财政资金，保障资金支出的规范化、制度化。预算管理方面，切实有效地执行了内部财务管理制度、资产内部管理制度，预算资金按规定管理使用，较好地完成了当年任务目标。

（二）部门整体支出效益情况

认真组织开展两轮巡察。围绕“一届任期内完成巡察全覆盖”的目标任务，今年以来组织开展两轮巡察。一是第八轮巡察，市委派出5个巡察组对3个镇党委及所属77个村（社区）党组织，2个镇所属79个村（社区）党组织，以及1个市直单位党组、1个重点村开展巡察，发现问题2141个、移送问题线索47条。二是第九轮巡察，市委派出5个巡察组采取“一托四”的方式对市教育局、市教师进修学校、4所市直中学和6所城区中小学及1所公办幼儿园，7个镇中心学校，共20个单位开展教育领域专项巡察，共发现问题352个、线索48条。同时，督促市教育局成立5个督导组，对其余103所学校开展教育督导，共发现问题及线索84个，实现了教育领域监督全覆盖。做实巡察“后半篇文章”。一是开展巡察整改“回头看”。今年2月以来，对市委第三轮、第四轮30个被巡察单位开展“回头看”，建立未完成整改的问题台帐，加强跟踪督办，对巡察整改不力的7个单位党组织主要负责人进行集体约谈。同时将第一轮至第四轮巡察整改情况向书记专题会和市委常委会汇报，经研究明确需要市委、市政府推动解决的问题16个，由市委、市政府分管领导带头推进；7个市直职能部门解决的问题，由各市直部门与乡镇一体推进解决，确保第一至第四轮所有巡察整改问题清仓见底。二是开展巡察整改评估工作。2025年12月下旬安排5个评估组对第五轮巡察的12个被巡察单位巡察整改情况开展全面评估，各评估组已完成现场评估，目前正在汇总评估情况。

经济性、效率性方面。一是保障了职工工资,津补贴和增长工资的及时足额发放,没有出现拖欠职工工资现象；二是保障了巡察机构巡察工作的顺利开展和各项工作的正常运转,资金支付正常；三是财政供养人员控制较好，无人员超编现象；四是资金使用无虚列支出及随意使用现象,无大额现金支付现象。

七、存在的问题及原因分析

1.绩效评价体系还不完善，缺乏精细化、差异化细则；制度适配性不足，更新滞后。

2.干部职工思想认知有偏差，考核氛围不浓厚，对绩效管理的系统性、专业性认识不足。

八、下一步改进措施

1.完善绩效评价体系，建立精细化、差异化细则；及时更新考核制度和考核约束机制。

2.提高干部职工思想认识，从思想上重视绩效评价考核，高质量推进单位绩效管理工作。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

1.将本次部门整体支出绩效自评结果作为下年度预算编制重要依据，结合自评发现的问题及时整改，优化资金配置，完善内部管理制度，提升财政资金使用效益和部门履职效能。

2.按照预决算信息公开相关规定，除涉密内容外，严格遵守公开时限要求，在政府门户网站上公开绩效自评报告，主动接受财政及社会监督，做到公开内容完整真实。