一、单位情况

（一）基本情况。

1．主要职能。

祁阳市浯溪街道办事处人民政府成立于2011年3月，是一级人民政府派出机构，主管部门是祁阳市人民政府。单位主要职责是行政职责，属于全额拨款单位。财政职责是对各项资金实施监管核算工作。

祁阳市浯溪街道办事处人民政府2025年部门决算汇总公开单位构成包括：祁阳市浯溪街道办事处人民政府本级

2．机构情况

祁阳市浯溪街道办事处人民政府内设机构包括：浯溪街道办事处机关，管理15个村级转移支付单位为：5个城市 社区：沿江路社区、白竹湖社区、望浯园社区、浯园社区、王府坪社区；5个农村社区：浯溪社区、长流社区、灯塔社区、五里社区、椒山社区；5个自然村：小江村、孙市村、沿江村、新埠头村、唐家岭村。

3．人员情况

本单位人员编制共计89人，其中：公务员在编干部职36人，事业编在编职工49人，参公工人编4人。

二、整体支出管理及使用情况

（一）收入决算情况说明

本年收入合计2253.57万元，其中：财政拨款收入2253.57万元，占100%；上级补助收入0元；事业收入0元；经营收入0元%；附属单位上缴收入0元；其他收入0元。

（二）支出决算情况说明

本年支出合计2253.57万元，其中：基本支出1808.86，占80.27%；项目支出444.71万元，占19.73%；上缴上级支出0元；经营支出0元；对附属单位补助支出0元。

（三）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收、支总计2253.57万元，与2024年相比减少269.72万元，减少10.69%，主要是农林水农业农村收入支出减少和城乡社区项目收入支出减少。

（四）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（1）财政拨款支出决算总体情况

2025年度财政拨款支出1968.79元，占本年支出合计的87.36%，与2024年2255.33万元相比，财政拨款支出减少286.54万元，减少12.71%，主要是因为社会保障和就业支出和农林水农业农村支出减少。

（2）财政拨款支出决算结构情况

2025年度财政拨款支出1968.79万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出1373.64万元，占69.77%；公共安全支出0.55万元，占0.02%；文化旅游体育秘传媒支出205万元，占0.13%；2社会保障和就业支出33.68万元，占1.71%；城乡社区支出140.29万元，占7.13%；农林水支出418.13万元，占321.24%。

（五）财政拨款支出决算具体情况

2025年度财政拨款支出年初预算数为1968.79元，支出决算数为1968.79元，完成年初预算的100%，其中：

1、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）1318.43万元。

   年初预算为1015.80万元，支出决算为1318.43万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：一般公共服务支出行政运行经费未纳入年初预算，为本年度财政追加经费。

2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）46.95万元；一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）8.25万元；公共安全支出（类）司法（款）一般行政管理事务（项）0.55万元；文化旅游体育秘传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）2.50万元；社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）6.55万元；社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）3.06万元；社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）2.38万元；社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）21.70万元；城乡社区支出（类）城乡社区管理事务支出（款）其他城乡社区管理事务支出（项）140.29万元；农林水支出（类）林业和草原（款）一般行政管理事务（项）104.19万元。

 以上支出年初预算均为0万元，支出决算大于年初预算的主要原因是：以上支出经费未纳入年初预算，为本年度财政追加经费。

3、农林水支出（类）农村综合改革（款）对农村公益事业建设的补助（项）313.94万元。

年初预算为322万元，支出决算为313.94万元，决算数少于年初预算数的主要原因是：严格按照村级公益事业建设的补助核算严控不合理支出，农村水支出经费正常减少。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度财政拨款基本支出1808.86元，其中：人员经费1640.79元，占基本支出的90.71%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社区保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助；公用经费168.07万元，占基本支出的9.29%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接持费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新。

（七）一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（1）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2025年度“三公”经费财政拨款支出预算为1万元，支出决算为1万元，完成预算的100%；与上年相比增加1万元，增长100%。决算数等于预算数的主要原因是严格按照“三公”经费财政规定执行决算支出。决算大于上年数的主要原因是因工作需要用非财政拨款收入购置了一台公务用车产生了公务用车运行经费支出。

（2）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2025年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0元，占0% ；因公出国（境）费支出决算0元，占0% ； 公务用车运行维护费支出决算1万元，占100%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次,开支内容包括：无

2、公务接待费支出决算为0元，主要原因是没有预算和支出。

3、公务用车运行维护费支出预算为1万元，决算为1万元，完成预算100%。与上年相比增加1万元，增长100%。决算数等于预算数的主要原因是有预算有支出；决算大于上年数的主要原因是因工作需要用非财政拨款收入购置了一台公务用车产生了公务用车运行经费支出。截止2025年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

（八）政府性基金预算收入支出决算情况

     2025年度政府性基金预算财政拨款收入284.78万元；年初结转和结余0元；支出284.78万元，其中基本支出0元，项目支出284.78万元；年末结转和结余0元。

（九）政府采购支出情况

本部门2025年度政府采购支出总额358.48万元，其中：下床采购货物支出11.65万元，政府采购工程支出346.83万元。授予中小企业合同金额358.48万元，占政府采购支出总额100%，其中：货物采购授予中小企业合同金额11.65万元，占货物支出金额的100%；工程采购授予中小企业合同金额346.83万元，占工程支出金额的100%主要是浯溪街道新埠头村五组安置小区土石方工程采购项目。

（十）国有资产占用情况

截至2025年12月31日，本单位共有车辆1辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

三、部门整体支出绩效情况。

2025年，面对复杂形势和艰巨任务，在市委、市政府坚强领导下，浯溪街道按照“干在实处、走在前列”的工作要求，守正创新、勇毅前行，努力推动浯溪街道在高质量发展新征程中走在前列。街道“两中心”融合共建工作多次为省市领导调研提供了示范和参观现场，白竹湖社区成功创建湖南省“扫黄打非”进基层示范标兵。具体做了以下七项工作：

一是狠抓粮食生产。严格落实田长制，制定出台粮食生产、蔬菜生产、农村集体土地流转发展粮食生产等一揽子扶持政策，发放地力补贴、农机补贴等各类补贴27万余元，千方百计扩大粮食经济作物种植面积，全年共完成一季稻、双季稻种植3000亩，玉米、大豆复合种植796亩，同比去年增长15%，种植油菜4153亩，唐家岭村成功打造为市级马路沿线百亩油菜连片种植示范区；大力开展“四冬”农业生产建设，投资60万余元，完成五里、小江、孙市等23口骨干山塘清淤，新建维修电排4处，新修水渠500米等等，牢牢守住粮食安全底线。二是狠抓特色产业。坚持以“四带一中心一沿线”核心产业区发展为抓手，扶持培育市级龙头农业产业故乡缘麒麟山庄、市级文旅融合产业麒麟文创乐园、市级家庭农场长流嘉宁生态农业养殖场、省级农民专业合作社沿江蔬菜合作社等6个，草莓、西瓜、蔬菜、红提、柑橘等特色产业规模、效益和品质进一步提升。全年共新增蔬菜种植面积300亩、新发展草莓、西瓜、柑橘种植面积1600余亩，产品远销冷水滩、零陵等周边县区。三是狠抓重点项目。先后完成钢便桥南部连接线、船闸建设、星雅体艺培训中心、人民医院新院等市交接重点项目建设5个，拆迁安置76户、征收土地325亩、青苗赔省96户、处置矛盾纠纷260余件次，稳步实施千吨级航运码头、浯溪公园扩园、水运等项目前期建设。四是狠抓改善民生。市定民生实事全面完成。城乡社保完成7659人，城乡居民医疗保险完成29499人，完成率86.2%，全市排名第一，专业渔民社保相关关政策后续跟踪落实到位。望浯园、沿江路社区“一老一少日间照料中心”正常营业，深受居民好评，成功经验被永州新闻报道推广。大力开展农村人居环境整治提升专项行动，完成标准化改厕35个，投资200余万元，完成小江等美丽屋场建设2个。扩展市域新功能，新增公共停车位756。发放创业无息贷款80万元，培育壮大种植大户、致富能人7个。加强困难群众政策帮助，全年共为310人申请临时救济金35万余元，为42人提供医疗救济金8.6余万元。企业招工超额完成，全年为高新区企业招工126人以上，稳定就业73人次。五是狠抓文明创建。全国文明城市创建工作深入实施，打造文明示范社区5个、文明示范小区10个、精品路段5条，新建小游园3个，完成老旧小区提质改造3个，建成金林同心小区、农机小区等一批新亮点。深化拓展新时代文明实践站所，组建专业志愿队伍16支，新发展志愿者1326人，探索实施白竹湖“四为主”、小江“文明江畔”等文明实践志愿服务活动品牌2个，白竹湖社区被评为湖南省“扫黄打非”进基层示范标兵。扎实开展“两中心”融合共建工作，成为全市样板，先后5次为省市领导调研提供参观现场。全面推进农贸市场、空中线缆等专项整治行动，城区环境卫生、交通秩序、文明素养同步提升，为创建全国文明城市提名城市奠定坚实基础。六是狠抓维护稳定。严抓重管安全生产。认真汲取江临天下95-99号房屋安全问题教训，建立安全生产长效管理机制，以前所未有的力度对安全生产实行严抓重管，集中时间、集中力量，对历史遗留违法违规建筑、自建房安全开展专项整治行动，做到地毯式排查，依法依规整治，共完成“两违”建筑、居民自建房摸排16165户，整改安全隐患69处，以高压态势确保专项整治取得实实在在的成效。加强防溺水、道路交通、食品药品、危险化学品领域安全监管，新增小江、浯溪南路红绿灯以及护栏3处，排查整改安全隐患16处，坚决防范遏制重特大事故发生。全力抓好信访维稳。坚持畅通信访渠道与维护信访秩序并重、创新机制与强化责任并举，全力以赴抓好信访工作。积极创新信访工作机制，坚持领导坐班信访接待制、联调工作中心制、疑难信访积案化解制、五站式民情服务制，一批信访突出问题和疑难积案得以有效化解，全年共化解中央、省督办件2件，市督办件3件，成功化解盛大金禧、宝鑫盈等群体性上访事件26人次，第三季度被评为全市信访工作先进单位；不遗余力创建平安浯溪。深入实施社会市域治理现代化示范创建工作，成功创建全市样板点，持续加强社会治安防控体系建设，重点开展禁毒、道路交通、反电诈等工作确保社会大局安全稳定。七是狠抓基层党建。精心组织开展主题教育，综合运用集中研讨、领读领学、参观见学、宣传宣讲等方式，党工委中心组集中剖析典型案例4次、学习12次，各级党组织书记讲授专题党课64场，推动各基层党组织和全体党员干部学懂弄通做实习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神。大力推进村（居）民代表常态化联系服务群众工作，在村（社区）推行“三长制”，组建“片长、组长、邻长”基层治理队伍，常态化组织在职党员到社区报到，组建服务团队、认领“微心愿”，帮助群众解决实际困难，努力解决好居民身边的每一件烦心事、操心事、揪心事，全街道“三长制”队伍1203人，为民服务兴办实事3050余件次深耕“消薄攻坚”，抓好乡村振兴。贯彻落实《发展壮大农村集体经济十二条措施》，大力培养农村党员致富能手，全街道70%的村（社区）年集体经济收入达10万元以上，居祁阳市首位。全力打好意识形态领域主动战，严格落实“第一议题”，组织开展党工委理论中心组学习12次，深化“党课开讲啦”“学习身边榜样”等活动，积极引导广大党员传承红色基因，汲取奋进力量，淬炼党员干部务实担当、真抓实干的过硬作风。认真抓好巡察整改，整改市委第三巡察组反馈问题19个，开展干部作风督查、财务清查等专项整治7次，追缴资金73206元，提醒谈话12人，约谈1人，通报3人，等等，推动政治生态风清气正。

在看到成绩的同时，我们也应该看到自身存在的问题和不足，突出表现在：街道经济总体实力不强，集体经济发展步伐不快；信访维稳任务繁重，不和谐因素较多；城乡发展不平衡，民生领域还有不少短板弱项；个别党员干部责任意识不强、担当精神不够、项目服务还需进一步优化。对这些问题，我们务必高度重视，认真解决。

四、绩效评价结论。

2025年浯溪街道办事处在市委、市政府坚强领导下，各项工作圆满完成。自评100分，结果为优秀。自评结果将在祁阳市人民政府门户网站对外公开，接受社会监督。

  五、存在的问题及原因分析

1、部门总体预算管理及执行方面

一是预算编制缺乏科学性。现在乡镇等各级政府一般都是实行“量入为出、收支平衡”的预算编制原则,这也是《预算法》的要求。在财政收入预算方面,一般实行增量预算法,即上级政府下达财政增长指标,下级政府根据此指标并以不低于此指标的口径进行预算收入编制,这样以指标为依据编制的本级预算缺乏科学的依据支撑,导致预算收入的编制脱离了当地实际;如果年终决算时本级预算收入达不到既定指标,就会出现人为调整预算收入的情况,导致虚增预算收入现象的发生。在财政预算支出方面,一般实行以收定支的原则,即实现了多少收入安排多少支出,这也是符合《预算法》规定的;但是预算支出的编制缺乏科学的分配依据,一般是比照往年的支出情况确定一个比例来安排今年的支出,并没有根据各预算单位的实际情况合理安排各项支出;如果年终支出与收入不相符,则会出现人为调节预算支出,导致预算支出不实情况的发生。

二是决算的编制缺乏真实性。实际工作中,由于权力的过度集中,导致乡镇并没有严格按照本级人大批准的预算来安排各项支出,临时性支出、人情支出现象非常多,造成预算支出的随意性;随意性支出的增多,而又没有经过本级人大审核通过,这样势必造成年终编制决算时人为调节预算支出现象,造成决算编制不真实。

2、对绩效评价工作的了解及重视方面

一是近年来虽然财政资金绩效评价工作推行的越来越广泛和深入，单位领导也越来越重视，但是绩效管理意识还未在全单位形成浓厚氛围，仅限于财务管理人员和部分业务股室，且对于绩效管理方面的知识和技能掌握也较欠缺。

二是项目管理单位对项目资金绩效评价工作的具体要求了解不够全面，对项目绩效目标的设定和各项指标的理解、认识不够全面，绩效评价的意识还有待加强。

六、改进措施和有关建议

1、坚持定期进行财务分析。对收支不合理现象作出预警，并及时通报。加强项目实施进度监控，开展项目绩效自评，确保绩效目标的完成。

2、严格财务管理监督。按照预定项目和用途进行资金使用审核、支付、财务核算；严把“三公”经费支出、审核关，细化“三公”经费的管理，合理压缩“三公”经费支出。

3、增强干部职工的绩效管理意识和专业水平，提高对预算绩效目标管理的认识，充分理解财政绩效评价指标体系，注重绩效目标、评价指标的关联性，依据部门职责和年度工作重点，更加科学合理地确定部门绩效目标和评价目标。