自评报告综述

一、部门（单位）概况

（一）部门（单位）基本情况（包括职能职责、人员）

1、内设机构设置。祁阳市文化旅游广电体育局（简称市文旅广体局）是市人民政府工作部门，为正科级；对外使用祁阳市文物局名称。内设9个股室分别是办公室（法规信访室、推广传播与交流合作股）、人事股、财务股、艺术与非物质文化遗产股、科技教育与安全播出股（广播电视管理股）、产业项目股（执法监督股、行政审批服务股）、资源开发与全域旅游推进股（市场管理股）、群众体育和竞赛训练股、文物管理股。下设的二级单位分别为文化市场综合执法大队、全民健身服务中心、图书馆、文化馆、祁剧团、旅游发展服务中心。

截至 2024年12月31日，本局人员（不含临聘人员）共有在编干部职工39人。

2、主要工作职责

（1）单位主要职责是贯彻执行党和国家有关文化、旅游、广播电视、体育和文物工作的法律法规和方针政策。

（2）拟定全市文化、旅游、广播电视、体育和文物事业发展规划，指导专业文艺创作、生产、评论、理论研究等工作。

（3）传承和保护祁剧遗产以及社会文化事业发展规划并组织实施。指导全市文物展览工作，组织开展非物质文化遗产普查、申报、评审和保护工作。

（4）推行全民健身计划，实施国家体育锻炼标准，负责国民体质监测工作。指导和协调全市文化体育产业发展，负责全市体育彩票发行和管理工作。

（5）负责全市文化市场综合执法工作，维护市场秩序。

（6）指导、协调和监督全市广播电视创作，管理全市卫星广播电视地面接收设施、社会公共场所电视显示屏、监督管理全市广播电视节目、全市信息网络视听节目中心，负责管理开办视频点播业务；负责全市广播电视安全播出保障体系建设，监督、检查和指导全市广播电视安全播出工作。

（7）拟订全市文物发展规划，协调指导全市文物安全防范工作，指导全市文物安全责任落实，履行文物行政执法督察和文物安全督察职责。

（8）拟制全市国际旅游市场开发规划，组织全市旅游形象的对外宣传和重大推广活动；协调和指导全市假日旅游和红色旅游工作；依法对旅行社、旅游饭店、乡村旅游区等实施许可监督管理。

（9）承办市委、市人民政府交办的其他事项。

（二）部门（单位）整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等

 2024年度收、支总计2871.26万元，与2023年相比，收、支总计各增加了1750.29万元，增加156.14%。主要原因是人员增资和工资正常晋升及项目经费增加。

2024年，本部门年初预算收入2871.26万元，比上年增减1750.29万元，增长156.14%,增减变化的主要原因是：预算调整及项目经费增加。

2024年，本部门年初预算支出2871.26万元，比上年增减1750.29万元，增长156.14%，增减变化的主要原因是：预算调整及项目经费增加。其中：基本支出年初预算676.77万元，比上年增减89.73万元，增长15.29%；项目支出年初预算2194.49万元，比上年增减1632.29万元，增长290.34%。年度执行中因单位人数变动及单位事权调整，预算跟随调整情况，主要变化是：人员经费及项目经费增加。

“三公”经费支出情况：2024年，“三公”经费完成67776元，比上年增减3666元，增加下降5.72%，增减变化的主要原因是：增加开支。其中：因公出国（境）费完成0元，比上年增减0元，增加下降0%，增减变化的主要原因是：无变化；公务接待费完成39726元，比上年增减14816元，增加59.48%，增减变化的主要原因是：增加开支；公务用车购置及运行维护费完成28050元，比上年增减-11150元，增加下降-28.44%，增减变化的主要原因是：压缩开支。

 二、部门（单位）整体支出管理及使用情况

（一）基本支出

2024年度财政拨款基本支出676.77万元，其中:人员经费540.95万元，占基本支出的79.93%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费135.82万元，占基本支出的20.07%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

 （二）项目支出（多个项目应逐一进行说明）

1.   项目支出基本情况，包括资金性质（一般公共预算或政府性基金预算或其他）、资金用途、主要内容等；

      本单位无项目资金

2.项目资金安排和实际使用等情况分析；

 本单位无项目资金

3. 项目资金绩效情况分析，包括产出、效益情况等。

 本单位无项目资金

三、部门（单位）整体支出绩效情况

 （一）部门整体支出绩效目标完成情况

（1）抓好安全生产，护航行业发展。按照“管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产必须管安全”的要求，抓好文旅广体领域安全生产大排查、大管控行动，确保安全生产形势稳定；

（2）抓好文旅服务，推动发展提速。谋划做好2024年永州市第三届旅游发展大会筹备工作，完成大会配套设施建设工作；

   （3）强化公共文化服务。

（4）力完善旅游基础设施，狠抓旅游宣传，争创旅游品牌，承办好永州市第三届旅游发展大会；

（5）旅行业经营规范有序，把规范文化旅游行业经营秩序作为一项重要工作。常态化抓好监管。对娱乐场所涉黄赌毒等保持零容忍高压态势，扎实开展扫黄打非、禁毒、禁赌等专项整治行动。

（二）部门整体支出效益情况

可持续影响、社会效益：推动文化旅游体育深度融合发展，实现以重点突破、激活全盘的成效；促进文旅体经济发展，丰富人民群众精神生活。(有效),生态效益指标:旅游项目开发未对生态环境造成不良影响(达到),生态效益指标:促进人文生态环境(有效提升),社会公益或服务对象满意度指标:人民群众对文化旅游工作的满意度(满意度90%以上)。

四、绩效评价结论

在2024年度部门整体支出绩效评价工作中，我局以严谨、务实的工作态度，认真收集整理评价资料，认为资金使用达到既定目标，实施效果、资金使用绩效较好，促进了全市文化旅游体育工作的发展。按照权重指标体系综合评分，本部门项目最终得分98.01分，评价结果为“优”。

五、存在的问题及原因分析

（一）预算绩效管理工作难度较大，对项目绩效目标设置不够明确、细化、量化程度不足。

（二）项目效果指标缺乏相对应的沟通，专项资金评价体系不够完善，对项目的管理和效益的评价不够明确。

  六、改进措施和有关建议

我局在今后的工作中将继续做好预算绩效管理工作，

1、完善、规范项目资金的预算管理和执行，确保项目资金及时足额到位。

    2、加强内部控制管理建设，强化预算执行的严肃性，积极推进预算绩效管理工作，不断提高预算绩效管理工作的质量和水平，规范资金管理行为，提高资金使用效益。

3、建议加大对财务人员的培训力度，进一步统一认识，充实业务知识。

    七、其他需要说明的情况