自评报告综述

一、部门（单位）概况

（一）部门（单位）基本情况

 1．部门职责

（1）在上级和镇党委领导下，执行本级人民代表大会的决议，根据上级行政机关的决定和命令，制定具体实施意见。

（2）执行本行政区域内的经济和社会发展计划、财政预算，管理全镇的农业、工业及教育、科枝、文化、卫生、计划生育、民政、司法及镇新农村规划和建设、环境保护、土地等行政工作。

（3）保护集体财产和公民私人合法财产，维护社会秩序，保障公民的人事权利、民主权利和其他合法权利。

（4）保护各种经济组织的合法权益。

（5）办理上级人民政府交办的其他事项。

 2.机构设置与运行情况：

 内设党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、乡村振兴办公室、社会治安和应急管理办公室、社会事业综合服务中心、农业综合服务中心、便民服务中心、退役军人服务站、综合行政执法大队、文化站、财政所，共12个部门。截至 2024年 12月31日，我单位人员（不含临聘人员）共有在编干部职工85人， 较上年度减少3 人 。

 （二）部门（单位）整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等

2024年度我镇决算支出总计1921.89万元，其中基本支出1766.97万元，项目支出154.92万元。与上年决算支出2182.39万元相比，减少了260.5万元，减少了11.93%，主要是因为项目支出减少。

二、部门（单位）整体支出管理及使用情况

（一）基本支出

2024年度基本支出1766.97万元，其中：人员经费1458.62万元，占基本支出的82.55%，公用经费308.35万元，占基本支出的17.45%，由一般公共预算财政拨款。2024年度“三公” 经费总支出6.78万元，包括公务用车运行维护费 3.49万元，公务接待费3.29 万元，因公出国（境）费用支出为0元。

（二）项目支出（多个项目应逐一进行说明）

1.项目支出基本情况

2024年本单位本级项目支出154.92万元，其中一般公共预算财政支出 35.25万元，政府性基金预算财政支出 119.66万元。年初预算数为0，决算数比预算数多154.92万元，增加的原因是根据实际支出进行预算追加。一般公共预算财政支出包括一般公共服务支出（201）：政府办公厅（室）及相关机构事务（20103）：行政运行（2010301）1094.58万元。政府性基金预算财政支出包括城乡社区支出（212）：国有土地使用权出让收入安排的支出（21208）：农业农村生态环境支出（2120816）25.55万元和其他国有土地使用权出让收入安排（2120899）18.5万元，城市基础设施配套费安排的支出（21213）：其他城市基础设施配套费安排的支出（2121399）6.61万元、其他支出（229）：彩票公益金安排的支出（22960）：用于社会福利的彩票公益金支出（2296002）69万元。

2.项目资金安排和实际使用等情况分析；

一般公共服务支出（201）政府办公厅（室）及相关机构事务（20103）：年初预算为0万元，支出决算为19.68万元，决算数大于年初预算数的主要原因是根据实际支出情况进行财政拨款追加全年预算。一般行政管理事务（2010302）已使用完19.68万元，用于我镇各部门行政运营，高效高质完成上级部门安排的各项重点工作，进一步改善居民生产、生活环境，促进经济稳定、社会稳定、环境优美良好循环。

城乡社区支出（212）：年初预算为0万元，支出决算为50.66万元，决算数大于年初预算数的主要原因是根据实际支出情况进行财政拨款追加全年预算。国有土地使用权出让收入安排的支出（21208）：农业农村生态环境支出（2120816）已使用完25.55万元，用于农业农村生态环境建设，使得乡村生活风貌与人居环境得到有力改善，其他国有土地使用权出让收入安排的支出（2120899）安排的支出18.5万元，其他城市基础设施配套费安排的支出（2121399）已使用完6.61万元，用于其他商品与服务支出，为城市基础设施建设做出一定的贡献，促进城乡统筹发展。

其他支出（229）：彩票公益金安排的支出（22960）：年初预算为0万元，支出决算为69万元，决算数大于年初预算数的主要原因是根据实际支出情况进行财政拨款追加全年预算。用于社会福利的彩票公益金支出（2296002）已使用完69万元，用于肖家镇九泥村、大院村、白鹭村村级基础设施建设。

3.项目资金管理情况分析

（1）项目资金实施进度安排，按时足额到位。未出现截留、挤占、挪用等现象。

（2）经费到达后，严格按项目计划和规定用途专款专用；建立健全会计核算制度，专项核算项目资金的使用情况。

（3）所有项目的实施都已按照预定目标快速、高效组织实施并完成。

三、部门（单位）整体支出绩效情况

（一）部门整体支出绩效目标完成情况

绩效管理工作开展情况：第一，保证了我镇各项工作的正常运转和各项事业的平稳健康运行。第二，重点领域和核心领域做到事前、事中、事后全覆盖。

1、部门决算中项目绩效自评结果。各项工作完成及时率100%。

2、以部门为主体开展的重点绩效评价结果。肖家镇工作处在全市中上游。各项支出规范、合理率达100%。各项基本支出控制额1766.97万元，各项项目支出成本控制额154.91万元。

（二）部门整体支出效益情况

2024年全面完成了上级主管部门下达我镇的各项工作任务和重点工作计划。

四、绩效评价结论

评价组通过对本部门2024年度各项目进行评价，认为资金使用达到既定目标，实施效果、资金使用绩效较好，促进了我镇各项工作的发展。按照权重指标体系综合评分，本部门项目最终得分99.57分，评价结果为“优”。

五、存在的问题及原因分析

1. 资产管理有待进一步加强，资产购置需要严格按照相关采购制度实行政府采购。

2. 随着对预、决算编制工作水平要求越来越高，编制数据要求越来越精准、规范；时间紧、任务大；加之现行决算工作与实际账务处理工作的衔接还存在一定差异；会计人员业务明显增加，人员紧缺，加之业务操作水平有限，实际操作中确实感到力不从心 。

 六、改进措施和有关建议

1.细化预算编制工作，进一步加强内设机构的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性、有控制空间的费用项目，进步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。

2.合理安排会计岗位，适当增加会计人员，增强业务知识培训，加强决算工作与账务处理工作衔接。对相关人员加强培训，特别是针对《预算法》《行政事业单位会计制度》等的学习培训，规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平。

 七、其他需要说明的情况

无。