一、单位基本情况

（一）机构、人员构成：

文明铺镇政府内设机构有：党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室（农业农村办公室）、自然资源和生态环境办公室、社会事务办公室（卫生健康办公室）、社会治安和应急管理办公室，镇人大、纪检监察、人武部和群众团体等组织按有关规定设置。

人员构成：截止2024年12月底，文明铺镇核定编制118个，实有编制人数100人，其中核定公务员编制59个，实有行政人员51人。核定事业编制49个，实有49人。

（二）单位主要职责

文明铺镇人民政府系正科级行政机关，办公地址为文明铺镇镇向阳路社区。本单位主要职责：

1．贯彻执行党和国家的路线、方针、政策和国家法律法规，贯彻执行上级行政机关的决议、命令及同级党委的决定，加强对农业和农村工作的领导，执行镇人民代表大会的决议。

2．对镇人民代表大会及其主席团和上级行政机关负责并报告工作。

3．编制本镇国民经济和社会发展中、长期规划和年度计划，并组织实施；编制并执行财政预算。

4．管理本镇区域经济和社会事业的行政工作。

5．负责本镇内行政执法工作，维护社会秩序，保护公民人身、民主、财产等合法权利，保护经济组织的合法权益。

6．指导、支持和帮助村民委员会开展工作。

7．承办市委、市政府交办的其他工作。

二、单位整体支出管理及使用情况

本单位2024年部门整体支出2211.42万元，含年底结转结余0万元。具体情况如下：

（一）基本支出

基本支出1927.68万元，其中工资福利支出1346.50万元，商品和服务支出109.73万元，对个人和家庭的补助471.45万元。

2024年“三公”经费实际支出9.10万元，其中公务接待费6.04，公务用车运行维护费3.06万元。我镇“三公”经费严格按照公务接待管理要求及公务接待经费核准制度，严把支出关，控制接待费用，强化制度执行，切实做好厉行节约工作，全面落实各项管理制度要求，努力降低行政成本

（二）项目支出

项目支出283.73万元，其中一般公共预算财政拨款111.71万元，主要用于社会公益事业支出；政府性基金预算拨款172.02万元。

三、单位整体支出绩效情况

产业发展稳步提升。坚持把项目建设作为拉动经济增长的重要举措，全力以赴争取项目，集中精力实施项目，优化环境服务项目。

社会治理平安有序。扎实开展信访、反诈等工作，先后赴云南，广西等地开展禁毒，反诈宣传，实施重点人员排查，制定负面清单，构建基层治理新格局。

优化财政支出结构，规范管理，提高财政资金使用效益。进一步优化支出结构，控制三公经费支出，压缩一般性支出，严格执行中央和省市县关于政府过紧日子和厉行节约反对浪费的要求，坚决抵制铺张浪费行为，降低政府运行成本，从财政自身做起，带头节约过紧日子。合理调度财政资金，保证政府机构正常运转，实现财政资金效益最大化。

四、绩效评价结论

2024年，我镇根据年初工作规划及财政预算计划，积极履职、强化管理，较好地完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理、不断建立健全内部管理制度、梳理内部管理流程，部门整体支出管理情况得到提升。我镇2024年度部门整体支出绩效评价自评得分为97.77分。

五、存在的问题及原因分析

1.单位各部门衔接不及时，无法及时监控预算绩效目标实施情况。

2.政府和财务部门在部门整体支出的资金安排和使用上仍有不可预见性，在实际工作中有资金延迟到位的情况。

六、改进措施和有关建议

1.在平时工作中进一步加强对绩效目标监控的重视，定期对预算执行情况进行监督，使绩效目标监控与政府工作、财务工作挂钩，做到及时监控，及时控制，避免疏忽。

2.进一步加强学习，不断提升业务能力和水平。特别要针对《中华人民共和国预算法》、《行政单位会计制度》、《预算法实施条例》《中共中央、国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》学习培训，规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平。

3.加强部门沟通，加快项目进程。与项目办等相关部门进一步加强沟通协作，互相支持配合，全力推进项目建设，在确保施工质量和安全的前提下，按时按质按量完成项目建设。加强各部门衔接，使预算绩效目标实施进度得到及时反馈，便于及时汇总监控。

4.设置合理有效的绩效目标监控机制，科学设置预算绩效指标，合理安排经费和各项资金，使其物尽其用，更加贴合乡镇财务工作的实际情况，能够合理运用现有资源，及时协调上级争取资金保证各预算绩效指标的顺利实施。使绩效评价更客观全面，更能为发展政府经济，保障民生起到积极有效的作用。

七、其他需要说明的情况

无